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2020年度“两税汇算清缴”重难点分析 及填报实务和风险防范精品解析
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2020年度“两税汇算清缴”重难点分析
及填报实务和风险防范
【课程背景】
2020年以来，为支持新冠肺炎疫情防控和企业复工、复产，促进集成电路和软件产业高质量发展等，国家相关部门密集出台了多项企业所得税政策，为全面落实各项政策，优化填报口径，减轻纳税人办税负担。国家税务总局发布《国家税务总局关于修订企业所得税年度纳税申报表的公告》（国税总2020年24号公告），本次共修订报表13张，如何准确把握2020年版申报表的重大变化，降低 “大数据”背景企业所得税汇算清缴风险；同时如何做好单位职工个税汇算清缴的宣传和集中申报实务，是今年企业财务人员在2020年”两税汇算清缴“前亟待解决的问题。
【培训收益】
1.熟悉2020年两税最新税收政策；
2.了解2020年版企业所得税纳税申报表的主要变化；
3.把握2020年版企业所得税纳税申报表的填表规则及技巧；
4.明确纳税申报中重点表格和重点项目的填报风险；
5.明确个税汇算清缴的政策和填报实务
6.准确享受企业所得税税收优惠给企业带来的政策红利；
【课程大纲】
第一部分 2020年两税主要政策解析及应用解读
一、财税〔2020〕8号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》
二、财税〔2020〕9号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》
三、财税〔2020〕25号《关于电影等行业税费支持政策的公告》
四、财税〔2020〕45号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》
五、财政部、国家税务总局、海关总署2020年18号《关于杭州亚运会和亚残运会税收政策的公告》
六、财税〔2020〕10号 《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关个所得税政策的公告》
七、国税总2020年第5号《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》
第二部分 2020年企业所得税纳税申报表的主要变化
一、2020年版企业所得税纳税申报表的修定原则及指导思想
二、修订后的企业所得税纳税申报表主要变化有哪些
三、企业所得税纳税申报表的变化给所得税汇算清缴带来的影响
第三部分 2020年企业所得税纳税申报表的填报实务及风险防范
1.纳税申报表填报的整体规则与要求
2.企业基础信息表的填报技巧和重点项目的填报
3.企业所得税年度纳税申报表（A类）主表的填报技巧和重点项目的填报
4.纳税调整明细表填报实务和风险防范
5.职工薪酬支出及纳税调整明细表填报实务和风险防范
6.捐赠支出及纳税调整明细表填报实务和风险防范
7.资产折旧、摊销及纳税调整明细表填报实务和风险防范
8.资产损失税前扣除及纳税调整明细表填报实务和风险防范
9．专项用途财政性资金纳税调整明细表的填报实务和风险防范
10．其他报表填报实务中的常见风险提示-如视同销售
11税前扣除凭证的常见实务及风险防范
12.纳税申报错误的处理
第四部分 2020年个税汇算清缴实务和风险提示
1. 谁需要办理个税汇算清缴
2. 全年一次性奖金是否需要汇算清缴案例解读
3. 全年应补退税案例分享
4.汇算清缴申报实务--个人APP、委托申报
5.个税汇算清缴常见问题分享
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