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从全电发票透视金税四期背景下稽查思路及应对技巧
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【课程大纲】
一、金税四期数据大环境下的税务稽查新形势
（一）2021年税务稽查打防结合整治“三假”指的是是哪三假？
未来五年进一步深化税收征管改革重点风险防范的五大领域
稽查来源之外部举报——让企业最头疼的举报原因
【案例一】某物业企业“千回百转”举报案
【案例二】某大型集团被离职人员恶意举报案
（二）稽查来源之风险分析——未来企业最常见的被查原因
【案例三】某废旧物资企业只因“收入额”增长有疑点被查案
【案例四】面对税务机关要求对指标进行“说明”，如何解释？
（三）税务稽查开始后企业应注意的几个权益
【案例五】青岛某企业虚开发票却未被补税案
【案例六】海南某企业少缴土增及企业所得税未被税务处罚案
【案例七】北京某企业因陈述申辩得力未被定偷税案
二、“以数控税”环境下的企业税务稽查风险重点解析
（一）从一张期间费用明细表看税务机关如何比对数据列出稽查预案
（二）为什么有**判决的应收账款申报损失却被不允许被税前扣除？
（三）到底哪一笔财政补贴收入需要缴增值税？
（四）会议费、咨询费、劳务费……这些费用税务机关为什么特别关注？
（五）私车公用形式下高管与普通职工的税务处理大不同
（六）三种福利发放形式，你选哪一种？
（七）如何在福利费与劳保费之间反复跳跃而不会跳到坑里？
【案例八】税务稽查严厉打击骗取留抵退税案件分析
1.现行留抵退税的两政策的适用范围及“存、增”适用
2.骗取留抵退税案件的常见手段分解及自查风险提醒
【案例九】某制造企业被税务稽查案：各税种典型问题分析
1.税务稽查关注的发票“敏感”要素
2.取得全面数字化电子发票与取得原纸质、电子增值税发票的四个区别
3.全电发票申报、冲红与原纸质、电子增值税发票的两个不同点
4.发票、合同、货物、资金应当如何相互印证业务真实
【案例十】某房地产开发集团母子公司违规业务往来被税务稽查案
母子公司服务费业务往来处理的三大注意事项
请你来找碴：这份母子公司业务合同为什么成为了税务稽查的疑虑证据之一？
【案例十一】就是不给你开发票，你告我啊——合同一方能否通过民事诉讼要求对方履行义务
【案例十二】一个“关键词”引发的补税案件——从某食品厂偷税案看企业支付款项应当注意区分的几个重要概念在税收上应当如何理解
三、 《行政处罚法》与《税务稽查案件办理程序规定》带给企业的红利
（一）《行政处罚法》中不予行政处罚的措施归纳
【案例分析】从总局的三个批复看企业如何举证才能证明没有偷税的
“主观故意”
（二）《税务稽查案件办理程序规定》中维护企业权益的更新条款
【案例分析】陈述申辩时真实有效的证据链可以帮助企业降低税务处罚风险
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