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民法典企业经营与涉税法律责任问题解惑
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【课程介绍】
2020年5月28日，第十三届全国人民代表大会第三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。民法典通过确立民事主体、民事权利、民事法律行为、民事责任等民事总则制度，确立物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任等民事分则制度，来调整各类民事财产关系和人身关系，与每个社会成员都密切相关，被誉为“社会生活的百科全书”。每个社会成员都应当学习民法典。
民法典统一、完善了我国基本财产秩序，是我国当前经济社会发展的真实写照。财务、税务工作每天面对处理的各种经济活动与民法典密不可分，所以，财税人更应当系统深入的学习民法典。
本课程结合新颁布的民法典及最高人民**出台的“九民纪要”“新民法诉讼证据规则”等司法解释。在概览民法典全貌、了解民法体系新变化的基础上，以民法典合同编为核心，结合案例解析民法典确立的财产交易规则与税收政策的关系，打通学员从交易方案到纳税安排的思维通道。
【课程收益】
1.全面了解中国首部民法典的框架体系；
2.重点了解中国首部民法典中企业经营与涉税法律责任问题；
3.深入民法典确立的交易规则、标的，不同交易模式的涉税法律责任问题，掌握变通之法。
【课程对象】
企业老板；财务总监、税务总监、税务师、注册会计师等财税专业人员；企业法务人员、税务律师。
【课程师资介绍】
明磊，北京财税研究院研究员；法律硕士；律师、注册会计师、注册税务师。中国注册税务师协会师资库讲师。善于将行政法、民商法、刑法与具体的财税问题相结合，带领学员进行多维度法律关系分析，提高学员的法律素养和运用法律思维、方法解决实际问题的能力。
【课程主要内容安排】
一、民法典立法情况及企业纳税角度需关注的问
1.民法典为何被称为“社会生活百科全书”？
2.民法典视角下三个层面的纳税规划
3.财税圈学好、用好民法典的关键
---民法核心财产秩序与全税种要素协调运筹
二、民法典下民事主体与纳税主体协调运筹
1.“金三”纳税主体识别与民法典民事主体对应
2.民事主体中自然人生产经营的判定与纳税责任
3.营利法人与投资人纳税责任连带风险如何切割
4.股东查账权与涉税举报权（股东管理权）
5.非营利法人纳税责任与优惠条件
***伙合同当事人纳税责任
7.设立中的法人发票如何处理
三、民法典交易规则在纳税管理中运用的空间
1.四类民事权利如何决定企业纳税
2.寻找纳税运筹空间---交易行为与征税对象的分税种对应
四、转移财产类合同中的纳税运筹
1.买卖合同
（1）买卖合同税法与民法典认定标准的区别
（2）买卖合同当事人可约定的涉税条款有哪些？
（3）不动产税负控制方法举例（房开与非房开合同、预约与本约）
（4）不同类型动产买卖合同涉税处理与风险把控
2.赠与合同与债务免除交易规则新变化与涉税处理
五、资金借贷类合同纳税运筹
1.借款合同与担保合同涉税风险把控
2.民法典新增的保理合同纳税问题
六、以财产使用权为核心要素的合同纳税运筹
1.不动产租赁合同纳税运筹
2.仓储合同、保管合同纳税运筹
3.物业合同纳税运筹实例解析
七、完成工作成果的合同纳税运筹
1.承揽合同纳税运筹
2.建设工程合同纳税运筹
八、技术合同与知识产权交易纳税运筹
1.免征增值税技术合同设计注意事项
2.知识产权惩罚性赔偿赔偿金如何确定？是否纳税？
九、非典型交易运筹思路
1.常见合同纳税筹划方法举例解析
2.以物抵债代纳税费民法处理思路
3.债务免除变化对债务重组的影响
4.混合财产转让税负把控
5.权利类型转化纳税运筹实例解析
6.非因合同物权变动及涉税问题解惑
十、合同不成立、无效、被撤销的涉税处理
1.合同无效、不成立涉税处理
2.合同被撤销涉税处理
3.合同变更、解除的税务处理
4.合同违约责任的涉税处理
总结：民法典视角寻找纳税最优方案方法练习
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