【培训背景】

随着智慧税务的建设，税收征管系统越来越智能，纳税人画像不仅能够反映纳税人的基本信息，而且能够对纳税人的纳税情况进行分析总结。

智慧税务系统的建设对企业合规纳税提出越来越高的要求。什么是合规纳税？是缴纳更多的税收吗？当然不是。合规纳税要求企业在全面掌握税收规定的基础上，既不多纳税，也不少纳税。如何做到这一点？需要财务人员、股东、管理者注意哪些问题？

如果您也在关注合规纳税问题，来和我们一起学习吧。

【课程收益】

1.遇到问题，如何做好与税务机关的沟通；

2.如何利用税收优惠降低税收负担，如何防范税务风险；

3.掌握利用组织架构降低风险、降低税负

4.掌握做好与股东的沟通关键点；

5.掌握不同促销方式的筹划技巧；

6.掌握合同管理中的关键点；

7.掌握投资、分立、股权转让、重组等的税务风险点及税负优化措施；

7.掌握全日制、非全日制、劳务派遣、劳务分包等不同用工方式的常见问题及风险防范措施；

8.掌握企业房产税、土地使用税的常见问题及如何核查、规范。

【培训费用】

1980元/人/两天（含培训费、餐费、资料费）

会员扣两个课时参加

【课程大纲】

引入：从小事做起，做好合规安排——再说业务真实性、合理性问题

【案例分析1】只有外地餐费，没有往来交通的问题。

【案例分析2】大额咨询费发票引发的风险

【案例分析3】会计真的是权责发生制吗？对物业公司、建筑企业的检查需要我们注意什么？

模块一：如何做好与税务机关的沟通

【案例分析】某企业需要缴纳8000万税款与2000万滞纳金的涉税分析

忍住脾气、把控节奏、抓住时机、专业过硬、讲究技巧

模块二：企业税收管理体系建设

问题1：企业是否有税务管理工作规程和税务工作手册

问题2：税务管理工作规程和税务工作手册各自侧重哪些内容？编制过程中需要注意哪些问题？

模块三：企业投资、并购重组、股权转让、资产划转、企业注销过程中的合规纳税与税负优化措施

1.股东成立企业过程中需要注意哪些涉税问题？企业设立的顺序会对企业的税收产生怎样的影响？

2.企业在设立组织架构过程中需要考虑哪些问题？这些问题会对组织架构设计产生怎样的影响？

3.一个老板、多家公司需要注意哪些涉税问题？

4.如何处理子女、兄弟姐妹、亲属之间的关系，避免争议和纠纷？

5.股东以房屋、设备、无形资产投资成立企业需要注意哪些涉税问题？

6.母子公司、总分公司税务处理的差异与筹划

7.母子公司之间资产划转需要注意哪些风险？

……

模块四：如何利用税收优惠降低企业的税收风险

问题1：税收优惠是否做到应享尽享？您忽略了哪些税收优惠？

问题2：企业在购买各种设备、材料时，是否考虑了税收优惠？这个优惠真的与您的企业无关吗？

问题3：常见的税收优惠需要注意哪些风险？

问题4：高新技术企业、研发费用加计扣除需要注意哪些风险？

问题5：小型微利企业、小规模纳税人需要注意哪些风险？

模块五：合同管理和发票管理的税务风险及税负优化措施

1.格式合同需要注意的问题

2.企业在签订合同过程中容易出现哪些问题？合同会从哪些方面给企业带来风险？

3.如何解决合同中存在的风险？如何进行纳税筹划？

4.合同和发票的匹配中容易出现的风险有哪些？

5.合同的印花税容易出现哪些问题？

6.房屋租赁合同、建筑合同、租赁合同等主要合同容易出现的问题。

模块六：资产购销的税务风险管理及税负优化措施

1.同样的产品或服务，价格低的就是最好的吗？如何选择供应商？

2.如何比较不同供应商的价格？

3.如何报出有竞争力的价格？

模块七：不同促销方式的税务风险管理及税负优化措施

1.买赠、买返、积分换商品等促销方式如何进行税务处理？

2.红包应如何进行税务处理？

3.如何比较不同促销方式的效果？如何进行选择？

模块八：不同用工方式的税务风险管理及税负优化措施

【案例分析】如何看待灵活用工平台？需要防范哪些风险？

1.企业招用员工方面有哪些税收优惠？企业是否足额享受了优惠？如何查询员工的信息？

2.税收检查新方式：利用个人综合所得的汇算清缴核实用工真实性，企业需要注意哪些问题？

3.劳务派遣与劳动力外包税务处理有哪些差异？用工方面劳务派遣合同容易出现什么问题？

4.母子公司之间派遣人员需要注意哪些问题？有哪些模式？

5.如何做好薪酬规划？进行股权激励时需要注意哪些问题？

模块九：资金管理的税务风险管理与纳税筹划

【案例分析】股东与企业之间的资金往来，需要防范哪些涉税风险？

1.一个老板，多家公司资金角度出现的问题触目惊心

2.频繁的资金往来容易出现哪些风险？

3.关联方资金往来的涉税风险

4.投资者向企业借款的涉税风险

【往期精彩】