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大数据管理体系下企业风险防控及合同、发票控税
【课程介绍】
今年，疫情风暴席卷全球，国家为了支持企业复工生产从增值税到企业所得税出台了不少优惠政策。但是我们必须注意到，“降税负”的同时必定跟随的是“严征管”！企业的涉税风险仍然不容忽视！随着2019年税务大数据智能系统的试运行完企业风险防范防控毕， 2020年开始全新的大数据智能远程比对将替代人工入户稽查，本次疫情事件也正催化了这个大数据智能稽查的进程。所以，作为大数据智能时代的企业财务人员，我们必须学会从前端合同到后端发票的全程证据链风险防控技能！
【课程对象】
企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等涉税管理人员
【课程训练导师介绍】
朱伟强（墨子） 中国注册税务师，中国注册税务筹划师，北京财税研究院研究员等从事税务咨询、顾问工作近20年，曾参与多家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计，现兼任多家大中型企业的税务顾问。擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中，具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。
【课程大纲】
一、 2020年大数据时代财税稽查重点及形式分析
1. 大数据时代税务是如何“查账”的？
2. 大数据时代财务人员如何做好应对？
3. 大数据比对与企业资金流管控风险应对
二、 发票合规性税务稽查风险防范以及注意事项
1. 合同条款中加载发票条款的重要性分析
2. 要求开具发票诉求，法院应不应当受理？（案例）
3. 法院的判决书能否作为税前扣除凭证？
4. 哪些发票的备注栏应特别的注意？
5. 发现取得的发票商品服务编码错误应如何应对？
6. 哪些发票必须要有分类编码？哪些发票没有分类编码也能使用？
7. 哪些服务分类编码最容易混淆，应特别注意？
8. 哪些发票税率栏最容易开错，应特别注意？
9. 提前开具发票究竟是否违规？
10. 取得提前开具的专用发票增值税能否抵扣？
11. 取得提前开具的发票企业所得税究竟能否扣除？
12. 2020年企业开具与保存电子发票应特别注意什么？
三、 虚开发票税务稽查风险防范与实战应对
1. 虚开发票应如何判定？
2. 虚开发票的行政、刑事定性与处罚有何本质区别？
3. 如何正确看待“三流一致”？
4. 付款方与收款方不一致的业务如何进行破解？（案例）
5. 典型特大虚开案件“化险为夷”的实战案例分析（案例）
6. 合同流不一致所引发的征纳问题实战解析
7. “无货代开”案件实质风险分析与征纳分歧处理
四、 劳动合同引发征纳分歧的问题及处理
1. 没有签订劳动合同的员工发生劳动纠纷怎么办？
2. 如何判定兼职人员是企业职工还是外包劳务？
3. 以劳务合同替代劳动合同能规避社保吗？
4. 未签订劳动合同对于单位和员工各有哪些风险？
5. 如何判定员工报酬属于工资薪金还是劳务报酬？
6. 几大劳务派遣业务征纳分歧处理
7. 劳务派遣与劳务分包的区分与征纳分歧处理
8. 固定用工改为灵活用工的筹划风险分析
五、 销售佣金与返利的合同涉税风险防范
1. 佣金与返利业务究竟如何区分？（电商案例）
2. 是否佣金合同超5%就不可以扣除了？ 
3. 支付个人佣金是否需要经营资质才可以扣除？
4. 佣金合同征纳引起争议的沟通技巧
5. 销售返利甲、乙双方如何进行纳税申报？（案例）
6. 销售返利甲、乙双方如何进行会计处理？（案例）
7. 销售返利甲、乙双方如何开具发票？（案例）
8. “返现金”与“返产品”操作上有什么不同？（案例）
六、 合同质量罚款引发征纳分歧的问题及处理（案例）
1. “质量罚款”条款中究竟隐含哪些税收风险要素？如何化解？（案例）
2. 合同中“销售折让”与“销售折扣”引发的纳税风险及化解思维（案例）
3. 合同中的“质量赔款”所引发的纳税风险及化解思维（案例）
七、 关联交易中的合同、发票涉税风险防范
1. 如何正确理解关联方？
2. 销售价格低于市场价格就要核定调整吗？ 
3. 如何理解价格“明显”偏低、“正当理由”、“独立交易原则”？ 
4. 关联借贷资本弱化如何进行破解？
5. 取消集团登记证后统借统还，如何操作才能规避风险？
6. 集团企业支付的管理费究竟能否扣除？产生争议如何化解？
7. 统借统还利息是否一定要开具发票？分割单是否可以？
8. 关联方无偿借贷如何进行节税筹划？ 
八、 资产损失引发的涉税风险防范与征纳分歧处理
1. 仓储物资损失而引发的涉税风险及化解思维（案例）
2. 损失保险赔偿引发的纳税争议及化解思维（案例）
3. 政府拆迁补偿引发的纳税争议及化解思维（案例）
4. 资产损失报备风险及处理思维（案例）
九、 合同违约条款引发的涉税风险处理
1. 如何辨别“正向违约金”与“返向违约金”（案例）
2. “正向违约金”是否属于价外费用？ 
3. 是否所有的“正向违约金”均应征税？
4. 违约责任与计税价格之间
报名咨询：卜老师 13965016126

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