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企业七大经营环节优惠政策降税破解
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学习邀请
还在为社保成本增加着急？你又OUT了！！！
9月20，总理接受外媒采访时表示，今年还要再出降税政策！自年初起，增值税率"二连降"；小微标准"二连升"；加计扣除"二连扩"；加速折旧"二连进"；个税改革"二连审"；贸易大战"二连击"；房地投资"二连惠"；创投天使"二连推"；申报备案"二连简"；扣除票据"二连放"。十大减税政策接踵而来，回想起来，2018年竟是史上最大减税年。
什么？你还没感觉到？你的企业税负还在上升？一**优惠摆在那不会享受，那就是你的不对了！税收优惠绝不是符合了才去享受，而是要创造条件去将不符合变为符合。否则岂不是辜负了领导的一翻美意，暴殄天物是也！！
如何创造条件？要从企业设立、资产运营、材料采购、创新研发、资金融通、人力资源、常规销售七大环节整体规划。并从政策适用、税会处理、发票管理、证据链条、错弊调整五个方面协调处理。本课程为您精选了40个实际工作中企业享受优惠政策的案例，我们一起来看一看别人是如何创造条件享受税收优惠的。通过这些案例展对上述七大环节、五大方面的全面讲解。目的是让你全面掌握大减税下企业享受税收优惠降税负的窍门。
【课程收益】
-------掌握创造条件享受税收优惠实现降税的窍门
-------掌握享受税收优惠时的细节处理
-------掌握各经营环节税收优惠的主要内容
-------掌握与税务机关发生争议时的处理方法
【课程亮点】
——独特模式：预缴+清算”模式
——系统全面：两税为主，辅以增值税政策
——行业对接：房开与建安行业对接
——实务落地：政策+票据+核算
【课程大纲】
小引 纯粹娱乐——总理的惠民政策与上市公司“不要脸式”享受优惠面面观
一、企业初始设立环节享受税收优惠设计
1.设立在税收洼地——当代东方：拟收购标的享受霍尔果斯“五免五减半”所得税优惠政策
★当前税收洼地的几种常见情形
★全国目前地方税收优惠地区都有哪些？
★国家级、地方级开发区大不相同，选择方式大不相同！
★税收洼地返还分成形式五花八门，如何炼就火眼金睛，一眼辨别？
★地方留存≠地方实际留存，**也会玩花样，学会看文件很重要
★选择注册到税收洼地什么时间离开合适？
★洼地政策结束时是选择注销还是非正常？
2.迁移到税收洼地——海利尔：合伙企业股东迁址霍尔果斯、并变更经营范围
★公司迁移需不需要办理清算手续？
★公司迁移需不需要税务检查？
★简易注销政策出台后，公司迁移还需要那么多手续吗？
★公司跨省迁移后需要注意些什么？
3.迁移并改变法律形式——“海南汉森有限责任”变“新疆汉森有限合伙”，名称一转，黄金万两！
★有限责任变有限合伙需要什么手续？
★有限责任变有限合伙的好处在哪？
★法律形式改变最重要的一件事——清算！
★用这种方法的局限性在哪里
4.异地经营手续简化——吉林某物业公司辽宁签三年合同，再也不用办分公司
★异地经营是不是必须办分公司或子公司？二都的区别是什么？
★建筑业异地经营不办分公司可不可以，地方**办什么非要办分公司？
★分支机构税务局要求独立纳税怎么办？
★分支机构收入少，却要分走一半税收怎么办？如何将税交到有返还的地方？
★外出经营活动不用在当地办分公司，有优惠政策马上就能解决！
5.初始股权架构设计——某广告公司巨额税后利润无法分配的股权架构困局
★股东投资企业到底是“养猪”还是 “娶老婆”，投资目的决定基本架构
★中途转变企业战略，“不平等”条约帮你转变架构实现目的！
★税后利润不分配规避个税——新个税法对有反**规则，如何处理才好？
二、固定资产运营环节享受税收优惠设计
6.购入固定资产专用于简易计税不能抵扣？——某农商银行“将错就错”，实现抵扣！
★既用于一般计税又用于简易计税的固定资产可以全额抵扣吗？
★既用于一般计税又用于简易计税的费用支出可以全额抵扣吗？
★专用于简易计税或专用于免税项目，你的企业可能并不是这样的
7.大额固定资产采购的最佳融资方式——从印度尼西亚航空公司购买国产在大飞机说起。
★融资租赁的分类，各种方式下的税收待遇不同
★融资租赁与售后回租二选一是，毫不犹豫，只因这一点
★融资租赁情况下的票据开具有学问
8.500万以下固定资产一次性税前扣除——某企业2017年12月购入也能适用！
★扣除额5000，本次修法财政部真的“小器”吗？
★到底什么叫新购进的？按合同吗?按付款日期吗？按完工吗？
★到底什么类型资产可以适用这个政策？车可以吗？房可以吗？设备可以吗？
★融资租赁、股东投资、接受捐赠、资产收购、资产划转这些方式取得的固定资产适用吗
9.不动产规避房产税很简单吗——看厦门、青岛二例全国罕见的房产税反**案例
★房产税到底由谁交，这个要搞清楚
★变自持为出租，设置低租金规避房产税
★把房租在租金和物业费之间分摊规避房产税
★把房屋整体低价出租给关联方，由关联方正价出租避房产税
10.处置大额资产少交税“SOEASY”——万科与深地铁重组案中节税设计成功率几分？
★江中药业神操作“先投资，后转让”模式与“先划转，后转让”模式哪个更节税？
★锦江之星按与4号公告之大漏洞，转让大额资产可以既拿到钱，又不交税。
★全资公司“子变分”与“分变子”，如何设计最节税
★“资产收购”与“股权收购”变化多端解决大问题
三、材料服务采购环节享受税收优惠设计
11.全产业链扩张——好想你：拥有红枣全产业链，所享税收优惠主要集中在上游产业
★上游农业初级生产，下游产品加工，转移利润节税没的说。
★采购3%税率农产品，抵扣10%？——大连某商超巧用农产品抵扣政策实现“供销双赢”
12.利润转移——海天味业：半年报披露母公司与享受税收优惠之子公司关联交易情况
★母子公司之间转移利润常见方式**
★境内转让定价风险，山推股份被反**1.15亿
13．境外采购，你的所得税是不是交多了？——众信旅游：提供的旅游服务主要发生在境外，出境旅游业务免征增值税
★坐在境内对外支付款项，你的税前扣除票据怎么解决，国外形式发票可以吗？
★国外形式发票报销需要注意什么？
★坐在境外对外支付款项，到底哪些需要代扣增值税？
★坐在境外对外支付款项，不是所有的都需要预提所得税
★被税务局错误扣缴的所得税，如何要回来？
14.增值税税率再次简并，近期签合同要注意——山西企业合同签订不当之殇！
★增值税税率再降，好事来临之前签合同很重要
★到底应该是新税率还是之后老税率开票？掌握纳税义务发生时间很重要
★服务业纳税义务发生时间不易界定，合同约定收款日期可以防止提前交税
15.如何找回丢失的进项税额——“史上最倒霉公司”寻找进项税额上演“票囧”！
★丢失增值税专用发票抵扣联，是不是要罚款？
★丢失增值税专用发票抵扣联，是不是要登报？
★丢失增值税专用发票抵扣联，是不是要登报？
★江西企业超期7年增值税专用发票如何成功抵扣？
★红字发票信息表开具之惑，联次丢失如何开具？
★开除会计，只为抵扣进项税额，操作起来得心应手！
★一旦取得错票、假票被税务局查到，千万别急，你还有“三条出路”自救！
16.市场开发，对外赠送社同销售如何解决？——联想电脑一张发票解决问题
★买一送一，是无偿赠送还是商业折扣，增值税、所得税、个税早有明确规定
★买房子送装修、送家具、送轿车，其实都不用视同销售
★对外赠品不仅不用视同销售，进项还可以抵扣，采购时要注意进项税额
17.采购水、电、气、网，要发票还是要分割单？综合考虑增值税、所得税问题，节税大问题
★转售水电允许以分割单在税前扣除，这是馅饼还是陷阱？
★转售自来水，进项税额抵扣不能少
★母子公司分摊广告费、审计费等服务费，发票不可少
四、科技创新研发环节享受税收优惠设计
18.高新优惠税务管辖权变更——金轮科创的不幸与智慧松德的幸运，只在一纸文件之差
★上海家化：高新技术资格到期待复核，半年报暂按15%税率计算
★税务管辖权变更——同一情况，为什么金轮科创取消高新技术资格，而智慧松德却没有？
★优惠政策备案还是很重要——国联股份子公司未通过优惠备案，按25%补税
★创业投资基金+天使投资个人投资抵免政策让投资人得到实惠
19.错用研发费加计扣除——研发费“张冠李戴”，企业补税2亿元
★固定资产加速折旧+研发费加计扣除=爆炸式节税
★生拉硬靠研发费加计扣除优惠——高信达：变更并追溯调整研究开发支出确认政策
★技术人员股权激励，研发费支出有技巧
★委托研发加计扣除政策+小型微利企业优惠，“你的研发你做主”
★技术成果入股，摊销加计扣除，优惠政策叠加享受
★“左手拿补助，右手拿优惠”——**投入研发费，不做不征税收入处理更优惠，
五、资金融通流转环节享受税收优惠设计
20.利息转增资本公积——贾跃亭们的“关联借款”，葫芦里面到底卖的什么药？
★关联方借款不收利息视同销售，教你三个方法规避
★利息支出**与反**“三部曲”
★债权转股权，特殊性税务处理不交所得税
21.统借统还免增值税——某商场向母公司借款享受统借统还免税被追征，错误到底在哪？
★统借统还必须与银行签订“统借统还协议”吗？
★企业集团登记审批取消，如何认定企业集团？
★不是企业集团的关联方借款能免税吗？
★集团内子公司借款给母公司，可以享受统借统还免税吗？
★财务公司借款给孙公司，可以适用统借统还吗？
★总分公司之间借款用交增值税吗？
22.补税不见得是坏事——某集团公司三步分解法消化股权溢价被补税，结果反转，大出意料！
★资产划转的四种形式是什么
★资产划转在集团内部重组中的灵活运用
★资产划转是否征收土地增值税？
★资产划转是否征收契税？
★资产划转中不征增值税对企业不一定有利，别被忽悠！
23.慈善捐赠还是为了**？——陈发树与曹得旺的股权捐赠与“小马哥”的家族信托
★美国大佬不给孩子留一分钱，全部裸捐是道德高尚？还是为了**？
★一般捐赠，成立基金会模式处理要注意什么
★个人股权捐赠是否交纳个人所得税？
★家族信托与**为什么总是紧密相联？
六、人力资源管理环节享受税收优惠设计
24.年终奖金倒底何时发放更有利？——个税新规出台后，年终奖金处理方法
★个税改为按年汇算清缴，年终一次奖金政策存在于否？
★如果2018年内发放全年一次性奖金应该注意什么？
★如果下年发放是否可以适用6项专项附加扣除？
★6项专项附加扣除，扣除的都是什么？怎么掌握标准？真的有半身税吗？
25.员工持股平台年终分红或解禁股权，个税新规后如何处理更好
★四季度分红及股转所得个人所得税要算“奥数题”
★股转是今年还是明年，个税改革有考量
26.离职补偿政策大大好用——知名手机企业HR低级失误，开除员工被反诉，如何解决个税和社保？
★离职补偿个税有优惠，具体怎么算
★离职补偿社保也没关系
★签订合同一定要注意的事项，搞不好弄巧成拙
27.妙用社保政策——深圳某小企业解决三个大问题。
★有些人不在我单位工作，却要在我单位开支，不想交社保怎么办？
★为了规避个税，一个人的工资分到了几个人头上，不想交社保怎么办？
★很多员工是北京人，深圳开支，社保想交到北京怎么办？
七、常规销售业务环节享受税收优惠设计
28.转模式适用低税率——爱尚鲜花鲜花同城速递O2O业务模式的增值税处理
★树苗养护合同变销售合同，双方均得利案例
★税局不同意，租赁变服务，简易计税照享受
★“维保”变“保养”，一字之差税率千差万别
29．42号公告出台——建筑业EPC总包合同增值税有了极好处理方法
★EPC总包合同，增值税是混合销售吗?各地规定不一
★外购货物销售，同时提供建筑劳务，各自适用税率，建筑业重大利好
30.优惠会计处理差异引补税——云南能投：披露风电企业涉税事项及税收优惠情况
★税会差异加大，享受优惠同时会计处理不能忽略
★生拉硬靠，多项税收优惠一起享受有无限制？
【师资简介】胡浩然老师，在职税官，注册税务师，北京财税研究院研究员，国家税务总局业务骨干，深资税务实战专家，有丰富的税收征管稽查一线工作经验，熟知税务部门内部运作流程，精通各税种及财会知识，是国内多家知名企业的常年税务顾问。是大成方略纳税人俱乐部等多家全国知名财税培训机构特聘讲师。多年来为各地税务、财会界培训数百场。授课以实务见长，擅于将最新法规与实务紧密结合，操作性强，深受广大税务干部及财务人员欢迎。
【开课时间】2018年10月19-20日（星期五、星期六）
【课程对象】财务总监、财务经理、税务经理
【开课地点】南宁邕江宾馆（地址：南宁市临江路1号）
【咨询电话】
覃杏鹏 : 手机/微信13657880952 （同号）
课程报名:
会 员：凭会员卡参加，无需额外交费（含资料费、场地费、午餐等费用 )
非会员： 3000元/人/2天 （两天学习含资料费、场地费、午餐等费用 )
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