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建筑施工企业发票风险防控及疑难问题处理

【课程背景】
随着增值税制度的全面深化、所得税政策的不断更新以及金税四期工程的实施，面对电子发票、电子货币的逐渐普及，税收征管方式从核定征收趋向于全面查账征收，税收筹划空间越来越小，企业面临越来越多的财税政策风险和机遇，这对提高企业财税管理水平提出了更高的要求。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作，解决生产经营过程中的财税疑难问题，做好业财融合，充分利用现有优惠政策，突破企业财税管理的瓶颈，特举办此次培训。

【课程收益】

1、梳理现行税收政策、金税四期工程对企业管理提出的新要求，归纳合同涉税条款的设计要点；

2、解决建筑业增值税关键环节疑难问题，从业财融合角度规范管理全税种财税风险；

3、洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径，全面有效降低企业税务风险；

4、学习最新劳动社保政策，采取措施确保人工费用处理的合法；

5、正确处理**业务，避免建筑法规、民法典及税法风险；

6、结合所得税新政策，讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用实践，帮助企业树立新时期经营管理的新思路。

【师资介绍】

李志远老师，管理学博士，中国注册会计师（CPA），会计学、MBA、工程硕士导师，北京建联特聘财税专家。具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等，尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。

【课程内容】

一、建筑服务增值税政策及实务操作

1.差额纳税的基本规定及新政策的应用；

2.一般计税及简易计税的政策应用与选择筹划；

3.甲供工程政策的应用要点、票据及账务处理；

4.异地预缴增值税政策及特殊情况处理；

5.跨项目预缴税金、应纳税额的抵减问题；

6.进项抵扣凭证滞留和失控发票风险管控；

7.施工设备租赁带操作人员业务的增值税规定；

8.建筑法规对转包、违法分包的界定及风险的规避；

9.**业务的基本操作及票据处理、利润提取；

10.《民法典》、建筑法规及税法对违法建筑行为规定的差异及协调；等

二、用工政策及个税社保业务的处理

1.农民工用工模式的选择及社保筹划；

2.聘用临时工、季节工的社保及个税问题；

3.劳务派遣用工模式的法律规定及税收政策；

4.非全日制用工政策在建筑施工企业的运用；

5.总包方代发工资的流程管理及涉税风险管控；

6.劳务公司转型、云（网络）用工平台的应用及风险防范；

7.建筑施工企业对核定征收个人所得税的处理；

8.支付给包工头、班组长的劳务费如何代扣代缴个税？

9.劳务报酬与经营所得如何区分？

10.企业向个人支付租金等非综合所得如何代扣代缴个税？等

三、采购与结算环节财税风险的管控

1.工程投标与工程结算中涉税价款的调整；

2.竣工审计结果对工程款结算的影响及应对；

3.《民法典》对建设工程合同价款的规定；

4.增值税对销售额的规定及应用疑难解答；

5.所得税收入的确认及税会差异分析；

6.工程质保金涉税处理及会计核算；

7.异地经营企业所得税预缴及总分支机构企业所得税的分配与缴纳；

8.核定征收转查账征收后票据的处理；

9.固定资产及无形资产加速折旧或摊销政策；

10.采购支付的涉税规定及“三流一致”的管理误区；

11.最新政策下各类进项税额抵扣凭证汇总及风险点管控；

12.进项税额抵扣政策的误区及规避；

13.个人代开发票的金额、数量及地点限制；

14.增值税制度下物资采购决策方法及案例分析；

15.增值税纳税义务时间的规定及税率变化对造价的影响；等

图片

【收费标准】

非会员1500元/人。会员刷卡1天听课（含资料、培训费、答疑费、午餐等费用)

报名电话：赵老师13609184604

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