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崔雷老师税务专题课《全时监控下企业关联风险年终布防》11月23-24日
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【课程介绍】
随着数字技术管理上的飞跃，税务征管到了用数据说话的时代，企业面临着前所未有的税务征管新局面，在税务全方位的实时监控下，企业在供应链、业务链、价值链以及人、货、钱等要素上的关联关系被一览无余，所得税汇算清缴必然遇到新的问题、新的风险。
本次课程将以2022税务管理变化为起点，从常见风险着手，以多个案例的角度，和学员一起分享新形势下企业所得税的风险辨识以及如何对本年企业所得税汇算的风险进行年终布防。
【课程收益】
全案例式教学，掌握新形势下税务风险辨识方法，抓住最后机会，在2022年年底前对所得税现实和潜在风险进行年终布防，平稳渡过所得税汇算关口。
【课程对象】
财务总监，财务经理和主管，及其他财务人员
【师资介绍】
崔雷老师，执业律师。拥有注册税务师、高级会计师、国际注册内审师资格。曾在某税务机关担任征管科长和稽查科长。离开税务机关后， 在数家财富500强外资企业总部和上市公司担任了超过10年的投资和财税总监职务，具有丰富的财税和法律的知识及经验，擅长处理企业各项法律和财税业务。
【课程内容】
一、 全时监控给企业所得税汇缴带来的挑战
【案例分析】为什么常规的票据操作，被追究了刑事责任？
1、‘智慧税务’下企业的所得税的新风险
2、企业和税务机关博弈规则的新变化
二、 企业关联风险的年终布防
【案例分析】为什么拟上市公司老总担任法定代表人被拒
1、“一户式”、“一人式”下关联关系的新风险
2、守住“独立交易原则”的铁律
3、关联资金往来（借贷）的风险布防
4、关联股权转让、资本弱化、成本分摊、受控外国企业的风险控制
三、 所得税“十大常见风险”的年终布防
【案例分析】一张不合规发票引起的**烦
1、 取得不符合规定发票入账的风险
2、 会议费、咨询费等大额费用只凭一张发票入账的风险
3、 工资薪金列支不规范里潜在的涉税风险
4、 “私车公用”、“公款私用”存在的涉税风险
5、 各种应税合同漏交印花税的风险
6、 小税种不及时、不准确缴纳的风险
7、 企业所得税前的限额扣除项目不清的风险
8、 税率适用错误的风险
9、 享受税收优惠未留存备查的风险
10、 不重视纳税信用评级的风险
四、历史遗留重大风险问题的布防
【案例分析】7年前的股权转让引发的补税案件
1、 历史抽逃出资、增减撤资引发税务风险的布防
2、 历史不规范股权转让引发的风险布防
3、 历史违规股东分红引发的风险布防
4、 历史虚开发票引发的风险布防
5、 历史体外发放薪酬引发的风险布防
五、 “筹划”和“反收筹划”下的风险布防
【案例分析】2022，为何中介机构屡屡被查？
1、 利用核定征收税筹风险的布防
2、 利用财政返还税筹风险的布防
3、 利用税务代开税筹的风险布防
4、 利用“富裕发票”税筹的风险布防
六、 公司财税证据链协同一致下的年终布防
【案例分析】老板的锅，为什么财务来背？
1、 决策环节——让老板股东敬畏税法
2、 业务环节——让业务人员了解税法
3、 合同环节——让公司法务精通税法
4、 票据环节——和供应商一起守住税法底线
七、重大财务错弊给大家带来的风险和布防
【案例分析】政府给的补贴，为何税务追征增值税和所得税？
1、免税收入、不征税收入的错弊布防
2、销售折扣折让和退回的错弊布防
3、年度返利的错弊布防
5、 投融资项目财税处理的错弊布防
八、大数据算法给企业带来的新风险及布局
【案例分析】“吹牛也上税”，电商刷单补税带来的思考
1、 精准算法下企业注销的布局
2、 未结算工程财税处理的布局
3、 企业电商刷单业务风险化解的布局
4、 社保安排带来的税务风险化解布局
九、 纳税评估错弊的沟通和应对
【案例分析】纳税评估异常系列案例的沟通处理
1、 纳税评估结合大数据后的错弊沟通
2、 新《税务稽查案件办理程序》生效后的错弊沟通
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