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2023年汇算清缴及风险防范
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【培训背景】
在疫情的影响逐渐减弱的2023年，很多企业都满怀信心迎接春天的到来。在每年春季，企业财务人员最重要的一项工作就是做好所得税汇算清缴。在进行汇算清缴前，企业应该从哪些方面系统整理资料，为填写申报表做好准备呢？如果您也面临上述问题，欢迎您来到我们的课堂，我们一起学习和探讨。
【培训费用】
600元/人，同单位第二人参加半价（含培训费、餐费、资料费）
会员扣1个课时可来两人参加
【课程大纲】
引入：如何看待摘要？从实际税审说起
模块一：企业所得税的最新政策及申报表的主要变化
1.研发费用加计扣除的政策发生了怎样的变化？普通企业的研发支出费用如何分摊更为合理？如何确定基础研究的范围，可以享受怎样的优惠？ 研发费用申报表的填写发生了怎样的变化？
2.研发费用加计扣除存在哪些风险？
3.第4季度临时性的鼓励企业创新政策的操作过程中需要注意哪些问题？高新技术企业是否可以享受购买一次设备，享受两次加计扣除的优惠？如果可以，应如何填写申报表？
4.小型微利企业的税收优惠有哪些变化？
5.企业所得税的申报表发生了哪些变化？
6.汇算清缴结果对6税2费的优惠将产生怎样的影响？
7.企业的利润表、资产负债表存在哪些风险？
模块二：收入确认、结转、核查及申报表填写
1.无论会计还是税收，收入确认真的是遵循权责发生制吗？实践中对于偏离权责发生制的行为容忍度有多少？
2.如何做好合同管理工作，降低提前纳税的风险？
3.不同促销方式下收入确认、成本结转需要注意哪些问题？
4.关联方之间的业务往来在收入确认、成本结转中需要注意什么问题？
5.对于**补助，近年来税收政策发生了怎样的变化？价格补贴和其他补贴的增值税、企业所得税、账务处理存在哪些不同？
6.如果企业的“递延收益”存在贷方余额，有哪些风险？
7.一旦**通过平台公司给企业补助，在和税务机关沟通中需要注意哪些问题？如何和**的平台公司、**部门沟通？如果沟通失败，在财税处理中需要注意什么？
8.填写收入类纳税调整表时需要注意什么？
9.汇算清缴前，如何通过科目余额表，做好收入与成本费用的平衡与匹配？
……
模块三：财务费用确认、结转、核查及申报表填写
1.您的单位有“计提利息”吗？需要注意哪些问题？
2.资金往来核查的重点有哪些？
3.支付给银行的手续费需要注意哪些问题？
4.企业之间的资金往来、企业集团的资金池，需要注意哪些问题？
5.从金融机构或发债获得的资金是否应该加收利息？如何进行比较？如何与上下级公司沟通？
……
模块四：职工薪酬确认、结转、核查及申报表填写
1.税收上的职工薪酬与账务处理上的职工薪酬存在哪些不同？纳税调整表的“工资”范围如何确定？
2.核查时对于个税申报表、企业所得税申报表数字的核对，需要注意哪些问题？
3.按照账务处理中的借方数字还是贷方数字填写A105050表？对于时间点有哪些需要注意的问题？如何看待纳税调整表中工资的大额调整？
4.建筑企业异地施工的个税、企业所得税应注意哪些问题？
5.接受劳务派遣人员的人数计入谁的从业人数？如何确定残保金的缴费人数？
6.母子公司的管理人员如何处理个税和企业所得税问题？
……
模块五：特殊业务的税务处理及风险防范
1.政策性搬迁的税务处理及常见风险点？
2.企业重组的税务处理及常见风险点？
模块六：不动产登记税费一窗式办理的风险及防范
1.什么是不动产登记税费一窗办理？
2.不动产登记税费一窗办理给房产税、土地使用税、契税的核查带来哪些风险？
3.贵公司对地价的分摊是否合理？是否存在多缴纳房产税的问题？房产原值确定是否准确？
4.房产税存在哪些问题？今后将如何改革？
温馨提示：
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益，并夸大参与后的收益效果等，以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
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