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增值税法及实施条例与2025年金融企业所得税汇算清缴与风险管理高级研修课程

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杭州：2026年3月20-21号（19号报到，共2天）
※培训对象：
各商业银行、股份制银行、城商行、农信农商银行、村镇银行、财务公司、证券、信托、融资租赁及其他金融公司等金融机构总部及分支机构的领导、财务会计部、税务部、人力部等相关人员。
※ 赵国庆老师简介：
国内金融领域知名财税专家、财税星空公众平台创始人、会计学博士、国际特许注册会计师（ACCA会员） 、注册会计师、税务师、中汇税务集团全国技术总监、合伙人。
曾受邀中国金融40人论坛、中国财富50人论坛发表专题演讲。曾专门给光大银行信用卡中心、民生银行、平安银行、招商银行信用卡中心开展过金融机构营销业务税收风险专题梳理和税收筹划服务。

研究领域：
股权投资、股权激励税收风险及筹划案例、金融税收和衍生金融工具税收、重组交易的税收政策及国际借鉴、资产市场热点、难点税收问题、国际税收及反**、增值税改革及国际借鉴研究。

※课程背景与目标：
随着《中华人民共和国增值税法》及《中华人民共和国增值税法实施条例》于2026年1月1日正式同步施行，我国增值税制度完成了从行政法规到法律的重大升级。同时，今年税务机关针对金融业涉及基金分红免税、管理费进项税转出、联行往来进项税转出、准备金利息增值税、基金佣金税前扣除比例等问题开展了多项专项风险推送。因此，我们结合金融企业年度所得税汇算，和大家分析一下金融业2026年在开展年度所得税汇算中需要关注哪些税收风险点，做好税收风险的应对和准备。

※课程亮点：
突出金融业特有的税收问题、结合金融业的特殊事项、从实践的角度指导企业如何执行政策和应对税务机关、有理论、有实践、更有大量案例。

※授课方式
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

※ 课程大纲：

一、2026年增值税法及实施条例深度解析

1.1 立法精髓、总体思路与重大意义
① 税收法定原则的落实：从“暂行条例”到“法律 行政法规”体系的跃迁。
② 立法原则：保持税制框架与税负水平基本稳定，将成熟改革成果法治化。
③ 对金融企业的核心影响：制度统一性、政策确定性、权益保障性的全面提升。
1.2 应税交易范围的关键界定与金融业务适配
①四大范畴的法定化定义：深入解读《实施条例》对货物、服务、无形资产、不动产的细化规定。
②金融服务的明确列举：《实施条例》首次将“金融服务”在行政法规层面明确列为“服务”的重要组成部分。
③“境内消费”判定标准的重构与国际接轨：
o删除“购买方在境内”的判定标准，强化“消费地原则”。
o明确“与境内不动产、自然资源直接相关”的服务视为境内消费。案例研讨：境外机构为境内房产交易提供线上平台服务、金融咨询服务的增值税管辖权分析。
o“境外现场消费”豁免规则：明确在境外现场消费的服务不属于境内销售。实务提示：金融企业外派人员在境外接受培训等服务的税务处理。
1.3 混合销售与视同销售规则的颠覆性变化
①混合销售判定新标准：从“业务混合”到“主附关系”的实质判断。
o核心要件：两个以上不同税率业务；具有明显主附关系；附属业务是主要业务的必要补充。
o金融业务分析：资产管理产品中管理费（6%）与业绩报酬（6%）的混合性探讨；捆绑销售金融产品与咨询服务的税务定性。


②视同应税交易范围的大幅精简与风险转化：
o三大保留情形：①货物用于集体福利/个人消费；②无偿转让货物；③无偿转让无形资产、不动产或金融商品。
o重大删除项：“无偿提供服务”（如集团内无偿资金拆借）、“销售代销货物”、“总分机构货物移送”等不再直接列入视同销售。
o核心风险提示：删除不必然等于不征税。无偿借贷等行为可能因符合“取得与之相关的经济利益”而被直接认定为应税交易，或触发反**调查。重点警示：关联企业间无偿资金划拨、免息融资安排的税务风险评估。
1.4 进项税额抵扣规则的重要调整
1.贷款服务进项税不得抵扣政策的延续与评估：《实施条例》重申纳税人购进贷款服务的利息支出及直接相关费用，其进项税额不得抵扣，并明确***财税部门将适时评估该政策。影响分析：对金融企业自身融资成本及向客户提供融资服务定价的间接影响。
2.长期资产混合用途抵扣的新规：针对既用于一般计税项目又用于福利、消费等项目的固定资产、无形资产或不动产（原值>500万元），实行“先全额抵扣，后按用途比例逐年调整”的全新机制。实操准备：金融企业自用办公楼、IT系统等大额资产进项税管理需建立台账与动态调整机制。
3.“非应税交易”进项税不得抵扣的规则明确：明确了用于增值税征税范围之外、但取得经济利益的经营活动，其进项税额不得抵扣。
本模块互动研讨：金融企业如何重新梳理和定义各类业务合同条款，以应对混合销售与视同销售规则变化？


模块二：金融企业2026年相关最新税收政策全景透视
1.金融企业重点关注：农户小额贷款利息收入增值税优惠、国债和地方债利息收入免税、黄金期货交易免税等政策的持续性与适用边界。
2.金融企业固定资产进项税转出：新增值税法关于固定资产的进项税转出规则变化、以及不征增值税项目参与进项税转出对金融机构的重要影响及应对
3.黄金增值税政策对金融行业影响：针对黄金增值税最新政策，金融企业的税收风险排查、业务模式调整和应对
4.税收征管法修订稿：《税收征管法（修订征求意见稿）》中值得关注的变化点

模块三：金融企业年度所得税与个人所得税汇算清缴攻坚
3.1 企业所得税汇算清缴十大热点问题
1.收入总额确认：金融商品转让差额计税、持有至到期收益、资管产品收入归属等特殊收入的税务处理。
2.税前扣除凭证管理：增值税发票合规性审查，无票扣除的合理性证明。
3.资产减值与损失处理：涉诉债权、核销贷款的损失证据材料规范。
4.税收优惠备案与备查：优惠事项留存备查资料的准备与整理。
5.关联交易申报与同期资料准备：金融集团内部资金往来、服务支付的定价合理性。
6.企业所得税预缴申报表修订要点与填报误区解析。
7.跨境支付税务备案：向境外支付利息、佣金、服务费等的扣缴义务履行。
8.纳税调整项目明细：工资薪金、福利费、业务招待费、广告宣传费等限额扣除项目的精准调整。
9.合并纳税与汇总纳税：金融集团适用政策的条件与申报流程。
10.汇算清缴后账务调整：跨年度调整的会计处理。
3.2 个人所得税代扣代缴与汇算清缴常见风险
1.经营所得汇算清缴风险：针对合伙企业、个人独资企业等，解析收入、成本费用、纳税调整的常见错误。
2.“股息、利息、红利所得”扣缴难点：合伙企业对外投资取得分红的个税穿透计算与扣缴。
3.全年一次性奖金：计税方式选择错误、为未实际发放的奖金提前扣税等风险。
4.劳务报酬与工资薪金混淆：向外部专家、顾问支付报酬，未依法取得发票并代扣代缴个税。
5.专项附加扣除信息核查：员工填报信息的真实性、准确性审核责任边界。
6.非货币性福利与股权激励：税务处理复杂，易产生少缴或迟缴税款风险。
7.限售股转让所得：纳税地点、计税基础、申报流程的合规操作。
本模块案例剖析：剖析一个因合伙企业分红个税处理不当引发税务稽查的真实案例。


模块四：金融企业税收风险识别、评估与稽查应对策略
4.1 税务监管新趋势：“以数治税”与“智慧稽查”
1.从“以票控税”向“以数治税”的转型：《实施条例》为更多样的数字凭证抵扣预留空间。2.税收大数据风险推送机制：了解税务机关如何通过内外部数据比对，生成金融企业特定风险指标。
4.2 金融企业税收风险推送高频聚焦领域
1.增值税风险：应税收入核算不完整（如忽略视同销售、价外费用）；进项税额违规抵扣（如用于集体福利的进项未转出）；跨境服务适用免税或零税率不符合条件。
2.企业所得税风险：收入与成本费用跨期确认；资产损失税前扣除不合规；享受税收优惠条件不达标。
3.个人所得税风险：代扣代缴义务履行不到位，特别是对劳务报酬、股息红利、非现金支付的扣缴；高级管理人员与高净值客户个税筹划的激进风险。
4.其他税种风险：房产税、城镇土地使用税、印花税（特别是资金账簿、信贷合同）的申报缴纳疏漏。

※ 报名及培训费用：
本次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制，请大家报名从速。报名请详细填写“报名表”，并发邮件至（654084791@qq.com）。经资格审核后，我们将通过手机短信回复并通过电子邮件发送“报到通知书”。参加培训的学员，每人收取培训费 4000 元（可推荐同业，三人同行即享85折，更多请详询阶梯式优惠），此费用包含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费。为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，需提前通知相关老师安排订房，食宿费用自理。
报名事宜，敬请立即致电课程组联系：
王老师 18911298508（同微信）

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