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智慧税务下企业纳税评估风险自查应对方法详解
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【课程背景】
金税四期时代的到来，预计将会构建更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据、全业务、全流程“云化”打通，进而为智能办税、智慧监管提供条件和基础。显而易见，国家对于税收的监管越来越现代化、数字化、严格化。国家的“监管之网”越织越密，企业的涉税风险无疑将进一步加大，针对性抓取税收数据发现企业问题成为常态，而企业有效应对现实环境改变，防范自身税务风险已相当急迫。
本次课程首创“学以致用，角色互换”，互动式的教学让学员“稽查”案例企业，使学员掌握具体税务纳税评估指标模型的实际运用，排查出案例企业的税务风险，对企业税务健康情况进行预先诊断，从而全面提高学员对自家企业税收风险控制能力，同时掌握一份合格的《风险应对自查报告》如何撰写。
【培训对象】
企业管理者，财务总监、税务总监、主办会计等涉税人员。
【培训费用】
1280元/人/天（含培训费、餐费、资料费），会员扣一个课时
【课程大纲】
第一部分：预警风险指标分析
1. 税务风险提示通常用哪些分析方法进行数据预警？
2. 营业总成本变动率有什么影响？
3. 三项费用变动率有什么影响？
4. 成本与费用的预警红线
5. 如何看待利润和成本的关系？
6. 营业总收入变动率与营业利润变动率配比分析
7. 资产类指标的重点检查范围
8. 从财务报表数据如何发现企业存在的红线问题
9. 如何避免触及税务风险预警线？
10. 税务信息系统后台的各项预警，让你的信息全方位“裸奔”
11. 大数据严征管，国地税合并后所面临的地毯式清查——小税种也无处可逃
12. 留抵退税检查中的风险指标提醒和分析
第二部分：用案例剖析看如何从财务数据勾稽关系中发现疑点
1. 从营业执照和公司章程中能看到哪些信息
2. 资产负债表为什么被称之为企业的照相机
3. 利润表为什么被称为企业的摄录机
4. 如何观察现金流量表得到资金走向的最终结果
5. 从某合伙企业被“互联网+风险”监管看现金流量表与资产负债表的结合
6. 毛利率如果发生变动是否一定意味着企业盈利或者亏损？
7. 案例一：一眼就看出的问题——税会差异造成的原因
8. 案例二：查看蓝天公司报表，分析下列问题
1）蓝天天然气输送企业与甲公司的资产规模相近，但甲公司营业收入是蓝天公司的5倍多，是否蓝天公司一定存在隐瞒收入的问题？
2）分析该企业流动资产项目中存货所占的比重是否存在一定的问题？
3）企业应收股利的余额是否正常？分析被投资企业巨额分红的目的可能是什么？
4）其他应收款的比重是否合理？可能存在的问题是什么？
5）企业的预收账款可能存在的问题是什么？
6）其他应付款的结构是否合理？分析企业是否可能存在着与非金融企业借款的问题？
9. 案例三：碧波粮油工业有限公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售粮油制品，企业所得税核算采用资产负债表债务法，增值税税率为13%，请根据以上企业资料和财务报表，对报表项目和财务指标进行分析，指出企业2021年度可能存在的企业所得税风险点，并指出进一步的核查思路。
10. 如何写好一份简洁明快又有利于理解的《风险应对自查报告》
11. 风险应对结束后会下达税务处理决定吗？
12. 风险应对之后会出现行政处罚吗？
13. 如何良好的与评估人员进行必要的良好沟通？
14. 风险应对不过关，迎接企业的下一步是什么？
15. 纳税评估（风险应对）对企业而言，到底是好还是坏？
互动问题：您问老师答，疑难问题不用怕！
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