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“以数治税”下合同票据财务数据等税收要素管理与优化

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燕园管理会计学院丨燕园财税研究院
《“以数治税”下合同、票据、财务数据等税收要素管理与优化》
参会邀请函
尊敬的会员朋友：
盛情邀请您参加燕园财税12月份汇总季《“以数治税”下合同、票据、
财务数据等税收要素管理与优化》会员线下课程，详情通知如下：
授课讲师：高老师（燕园财税高级讲师）
授课时间：2023 年 12 月 16日（周六） 9:00-16:30
授课地点：河北省石家庄市美东格瑞大酒店四楼多功能厅
联系电话：15076338011 李老师
授课模式：燕园七法之“讲授 案例”（实战实用 经典创新 ）
课程对象：会计、主管会计、财务主管、财务经理、财务高级经理、财务总监等
【课程收益】
引导学员思考企业新征管形式下税务风险管理的方向，设计企业涉税事项证据链管理方案，学会统筹运用税政降低风险、提高效益。
【课程纲要】
一、以数治税时代已经到来，您做了什么准备？
1.您了解的大数据控税有多少？
2.如何实现信息共享？什么是信息管税？
3.越来越多的风险提示，表明以数治税的征管模式已经实施
（1）税局预警：你是制造业，为啥取得现代服务发票占比大？
（2）税局通知：所得税的工资总额大于个税工资总额，调增所得税
（3）系统提示：你公司取得的财务费用类发票小于申报表金额，有虚开嫌疑
（4）税局提示：信用公式系统显示你单位股东发生变化，未见个税申报。
二、税收要素管理与筹划——合同、票据、财务数据
（一）合同控税与筹划
1.合同控税理念---合同条款是税收的起源，直接影响税负。
（1）发生经济业务不签订合同有什么风险吗？
（2）郑爽阴阳合同少交了多少税？
（3）关注合同涉税关键点，助你出色完成合同涉税审查
2.合同中常见涉税条款与控税技巧透析
（1）是否签订了合同、合同如何约定都会导致不同税负
案例：政府采购服务的真实案例
（2）合同条款所反映的业务事实对税负的影响
案例：房产税-免租期合同如何签订才能达到税负最小化
案例：直接打折还是买赠，决定了增值税的税负
（3）印花税与合同的紧密联系
案例：合同条款决定了印花税计税依据
案例：未签订合同到底要不要缴纳印花税
案例：框架合同怎么缴纳印花税
案例：怎么判断合同是否缴纳印花税
（4）包税合同-不要既扛税费又扛风险
案例：怎样签定包税条款，既无风险有能税前扣除
（5）混合销售和兼营，在于合同如何签署
案例：销售消防设备并安装不同合同签署方式带来的税负差异
（二）票据管税与筹划
1.数电票的到来带给我们怎样的影响？
（1）现行发票开具的渠道有几种？发票类型有哪些？
（2）电子发票的发展历程，大力推广数电票背后深层的意义如何？
（3）什么是数电票？为什么要推行数电票？
（4）数电票在全国哪些地方进行试点开具？哪些地区可以接收？
（5）数电票和电子发票什么区别？数电票什么样？
（6）数电票实行总额度管理到底啥意思？
（7）数电票的红冲有哪些新变化
（8）数电票如何进行查询真伪
（9）数电票怎么进行勾选认证和申报？火车票和机票也可以勾选了？
（10）数电票与实施后对个税管理起到哪些影响？个人票夹是怎么回事？
（11）数电票如何进行入账归档、电子化档案保管
（12）数电票如何控制重复报销
（13）详细告诉您企业如何建立电子发票电子化管理制度、部门职责
2.异常凭证的风险防范
（1）何为异常凭证,异常凭证带给企业哪些影响？
（2）企业取得发票被认定为异常凭证怎么办？
（3）如何尽可能减少异常凭证带给企业的损失？
案例：两份异常凭证核查申请最终不同的税务处理结果
3.典型无发票业务的财税分析及账务处理
（1）收据是否可以税前扣除
（2）＂共同分摊费用＂的税会处理
4.增值税发票的代开与个人所得税扣缴的监控
案例:李四代开的发票，需要扣个税么？如何区分劳务报酬与经营所得？
案例:个人代开发票预缴了个税，企业还需补扣个税否？
案例：没有代扣个税的发票可否税前扣除？
代开发票的地点怎么选择？
5.电子底账系统中存在的大额咨询费发票的监控
（三）财务数据体现的税收风险与筹划
1.存货大幅减少，营业收入却下降告诉了税务机关什么事实？
案例：视同销售--必须要规避的风险
2.增值税收入与所得税收入差异意味着什么？
3.跨年成本费用也是税务关注的重点
4.高新企业财政拨款是否作为不征收收入的筹划
5.适用加计抵减政策情形扩大化，适用时如何统筹兼顾？
6.股权转让过程中的财税合规与筹划
案例：利用非货币性资产（股权）出资，延期股权转让纳税。

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