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新会计法贯彻实施 暨高风险业务循环中的内控实务
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二、课程收益
1.帮助全面理解新会计法立法宗旨、立法背景及重点条款，做好落地实施工作；
2.帮助掌握高风险业务循环涉及的风险、关键控制要点以及相应对策；
3. 分析企业业务循环设计和执行过程中的核心和关键点，帮助企业控制风险，建立适合企业实际的内控体系。
三、培训对象
各企业单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员、会计人员；内部控制项目负责人，内控合规业务部门、信息化建设部门、推动企业“三重一大”投资和项目管理、物资采购、全面风险管理等相关部门的专业人士。四、课程内容
第一部分：新会计法重点条款、热点问题解析及内部控制最新要求
1.新会计法修订的修正背景及目的
2.新会计法修订的总体框架及变化
3.关于强化会计监督的要求
4.关于加大财务造假法律责任追究力度的要求
5.制定完善科学规范、运行有效的会计信息化制度体系
6.“建立、健全本单位内部会计监督制度并将其纳入本单位内部控制制度”重点解读
第二部分：高风险业务循环中的内部控制实务与案例
（一）业务循环内部控制设计要点1.业务环节风险对企业的影响2.业务循环内部控制的特点3.内部控制的控制活动种类及应用方法（二）销售业务循环中的内部控制
1.销售管理中的常见风险类型
2.销售管理中各方主体的职责划分
3.销售业务内部管理中的基本要务
4.销售循环流程分解与关键控制点识别
（1）管理制度及保障机制
（2）销售计划环节
（3）销售定价环节
（4）渠道与客户管理环节
（5）客户信用管理环节
（6）销售合同环节
（7）发货与交付环节
（8）结算付款环节
（9）客户服务与销售退回环节
（10）会计系统控制环节
（三）采购与付款循环的内部控制1.采购循环流程分解与关键控制点识别2. 采购循环主要风险点（1） 不合格的供应商（2）采购价格虚高（3）收货、付款风险（4）采购回扣3.采购循环控制措施（1）不相容职务分离（2） 采购计划的制定和审批（3） 供应商管理（4）合同控制（5）交货验收监督（6）供应商对账（7）付款控制策略（四）投融资与营运资金中的常见风险与防控措施
1.投资业务的全循环流程梳理2.投资业务中的常见风险3.投资业务核心环节的风险管控（1）投资项目方案与可行性论证（2）投资计划编制与实施（3）投资项目的到期处置4.融资业务的全循环流程梳理5.融资业务中的常见风险6.融资业务核心环节的控制
（1）融资项目方案（2）融资计划编制与实施（3）资金到位后的日常管理7.营运资金管理中的常见风险8.营运资金核心环节的控制实务（1）资金计划与预测（2）现金、票据的日常管理（3）银行账户与网银管理（4）收付款的确认与核批（5）资金规范记账（6）资金对账与清查
（五）合同管理的内部控制1.合同风险分析、识别与应对
2.合同管理中的常见风险总结与案例
（1）重大事项未签订合同（2）未评估合同对象的履约能力（3）遭遇商业欺诈（4）合同印鉴缺乏集中管理（5）合同档案缺乏统一保管
3.合同管理流程分解与关键控制点识别
（1）管理制度及保障机制
（2）对方资质确认环节
（3）合同谈判与文本拟订、审核审批环节
（4）合同用印、文本管理环节
（5）合同履行监控及后评估环节
五、拟邀师资
唐老师：财政部《中华人民共和国会计法》修订研究课题组组长。中南财经政法大学会计学院教授（二级）、博士生导师。财政部跨世纪学科（会计学）学术带头人，财政部“会计名家培养工程”入选者，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。
刘老师：从事内部控制、风险管理、内部审计、财务管理方面的实务管理、咨询、培训工作超过 19年。曾任大型上市集团公司内部审计、财务负责人，其课程内容深入浅出，实践案例丰富且信手拈来，具有很强的实用性、操作性。
李老师：上海经隆会计师事务所主任会计师，上海市司法会计鉴定专家委员会委员。
以及其他资深实务专家。
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