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汇缴期”企业68项高危风险排查与税收筹划
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2023年的汇缴期非同寻常:疫情管控放开,优惠再次“缩水”,“金四”即将上线,“全电票”马上铺开,“征管模式”全面统改!这些,对企业是喜是忧?其中隐含着什么样的风险?如何抓住后危机时代的不寻常机会?面对这些,企业应如何重新审视排查业务中隐含的高危风险?面对频繁的“风险推送“和税务稽查,如何做好危机公关?
本次课程,我们将从新政的运用出发,教会大家综合运用政策降低纳税成本的本领。再通过一个个活生生的“精典“的实战案例,教给大家一套快速排查风险及危机公关的方法!
【课程收益】
发现问题本质
排查高危风险
提升应对能力
【课程对象】
企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等涉税管理人员
【师资介绍】
朱伟强(墨子) 中国注税师,注册税务筹划师,北京财税研究院研究员等。从事税务咨询20余年,参与多家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计,擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。
【课程大纲】
一、重回“3降1”,新政实战运用与筹划方案
【以案说税】系统锁死!税局通知:今年不能再开免税票!?
【以案说税】浙江X晨:同样的政策如何“混打“让整体税收成本降60%以下?
【以案说税】天S科技:一般纳税人如何享受“小微“的优惠?
……
1.小规模今年开专票,究竟开1%还是3%?
2.小规模今年还能否开3%的普通发票?
3.今年哪些情况还能开免税票?
4.1号新政出台前已开出的“免税票“、”3%普票“要不要追回重开?
5.取得新政出台前开的免税票没有退回,所得税上能否正常扣除?
6.自然人在税务机关代开了3%的普票怎么办?
建筑企业收到1%的普票为什么能抵3个点的税?
8.如何筹划运用“加计抵减“政策?
9.如何合理利用“鼓励就业人员”降低企业税负?
10.2023年如何筹划你的企业所得税?
……
二、“金税四期”,究竟可怕在哪里?
【以案说税】“金四“上线几大谣言分析
【以案说税】抖音为何突然宣告不能给主播私户提现?
【以案说税】为何一个个“上市公司”纷纷开始补缴税款?
1.“金四”是专门针对高净值人群的吗?
2.税务稽查“大风暴“即将来临,是真是假?
3.智慧税务“一户式”和“一人式”信息管理有何等威力?
4.“金税”智慧税务上线后,“大额私户”交易应如何处理?
5.“公转私”、“私转公”、“资金流量超大”究竟会不会引发税务稽查风险?
6.纳税申报“自动预填“,将对财务职业生涯产生何等危机?
7.企业注销是否能“一了百了“?
8.2023年全国税务“征管模式”将发生如何“翻天覆地”的改变?
……
三、“金税四期”精准监管下,“被虚开”高危风险排查与应对
【以案说税】长春一企业定性为虚开为何状告新疆稽查局?
【以案说税】一张千元发票的定性,导致拟上市企业IPO的失败
【以案说税】山西辉满万公司虚开案为何能胜诉?
【以案说税】没有发生真实业务,为什么这张发票不是虚开?
1.虚开案件中“有货虚开”与“无货虚开”如何区分?
2.《已证实虚开通知单》能证实受票方虚开吗?
3.凭《已证实虚开通知单》可以让受票方补税、罚款和缴滞纳金吗?
4.被认定虚开后,受票企业应如何做好危机公关?
5.进项发票定为“异常凭证”后该如何处理?
6.定性为“异常凭证”需要纳税调增吗?
7.B收到A支付的货款,发票却能开给C,为何没有定性为虚开?
8.A向B支付了货款,却由C开票,为何没有定性为虚开?
9.哪些情况,”三流不一致”也合规?
……
四、报销凭证多样化引发的高危风险排查与应对
【以案说税】越恒鞋业:没有发生真实业务,发票是否为虚开?
【以案说税】方元集团:一张变型的电子发票税局认还是不认?
【以案说税】双星集团:“重复报销”花样多,如何“防”?
……
1.“全电发票”横空出世,对企业入账归档有何“颠覆”式的影响?
2.全电发票的“本尊”究竟是什么格式?
3.全电发票如何鉴别真伪?
4.全电发票中的“动态二维码”意味着什么?
5.“一表集成”式税费申报预填模式面世,几家欢喜几家愁!
6.全电发票将如何修补发票冲红中的“硬伤”?
7.各种格式的发票如何快速校验?
8.电子发票只有纸质“打印件”究竟能否作为涉税扣除凭证?
9.丢失电子发票文档,如何快速补救?
10.如何辨别无效的PDF格式发票?
……
五、各种“补贴业务“中隐含的高危风险排查与应对
【税案分析】金豹集团:财政补助“权责发生制”与“收付实现制”的选择
【税案分析】天能燃气:取得财政补贴为何补缴巨额增值税?
【税案分析】书生集团:按入学人数取得教育补贴究竟征不征增值税?
【税案分析】中国石化:你卖油,我补贴,战略合作,促销互补,开票是难题!
……
1.“稳岗补贴“究竟征不征增值税与企业所得税?
2.地方政府的各种人才补助,究竟要不要缴个税?
3.“三代”手续费引发的增值税、企业所得税及个税的争议分析
1.返还到企业账户中的“工会经费”究竟要不要缴企业所得税?
2.工会活动支出没有取得合规的发票也能税前扣除吗?
3.律所取得“司法援助”补贴,是否缴纳增值税?
4.如何解理补贴与收入“直接挂钩”?
5.什么情况下“拆迁补偿”可延5年纳税?
6.不征税收入对应的进项税究竟能否抵扣?
7.商家“战略合作,促销互补“模式关键性问题分析
……
六、“**业务”中隐含的高危风险排查与应对
【以案说税】青海*亿建设建虚开案:“**合同”究竟签还是不签?
【以案说税】浙江*昇消防**合同纠纷案:资质**惹出虚开的“祸”,究竟由谁来背?
【以案说税】新疆*驰运输留抵退税案:业务区分不清,自己把自己绕“晕”了!
……
1.“**合同“是否有效?
2.**合同中约定的“管理费“法院是否支持?
3.**方“虚开发票“如何判定双方责任?
4.**方未实际施工而取得工程发票是否定性为虚开?
5.如何定性**人在业务中的身份与作用?
6.“工资专户“发放的工资,究竟由谁来申报个税与社保?
7.运输**业务中**方提供的油费与过路费发票究竟能否抵扣进项?
8.**车辆的费用究竟能不能在被**方扣除?
……
七、“年终奖”发放中的个税筹划与风险应对
【以案说税】河南矿山7300万年终奖个税如何扣缴?
【以案说税】1月发去年的年终奖,个税究竟计在去年还是今年?(不一定)
【以案说税】挑选金额最高的奖金作为一次性奖金计税究竟有何风险?
……
1.注意,一次性奖金政策的延续对你不一定是利好!
2.发放的年终奖能否一部分并入综合所得,一部分按单独计税?
3.全年一次性奖金的特点是什么?自行选择一次性奖金风险点在哪?
4.平时已按“一次性奖金”的方法计算扣缴了个税,汇缴时能否重新选择计税方法?
5.分两次发放年终奖,能否合并为一次扣缴个税?风险就在“不一定”!
6.如何设置 “年终奖”的发放才能达到个税最优
……
3 会 员:大成方略银卡会员免费,凭有效会员卡刷卡2天听课。
非会员:3000元/人(含资料、午餐等费用),差旅住宿费自理。
时 间:2023年1月23-24日(周四周五)
上午9:00-12:00 下午13:30-16:30
地 址:止园饭店(西安市莲湖区青年路111号)
联 系 人:王老师 18682900849(微信同号)
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