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19年3月26日 东微 --《国地税融合下的企业所得税汇算清缴深度解析》
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★课程名称：国地税融合下的企业所得税汇算清缴深度解析
★课程时间：2019年3月 26 日
★授课老师：东薇
★课程费用：1200元/人（包含课程讲义、午餐）
★上课地址：北京市大兴区奥宇锦华酒店二层西厅
【课程背景】
2018成为有史以来最严峻的汇算清缴！
税收是一个系统性法规体系，特别是大数据管税时代，企业任何的纳税处理，都会形成牵一发而动全身的系统性问题，往往一个处理失当，牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决，企业必须进行系统布局才能应对。
为应对有史以来最严峻的汇算清缴，特为广大财务人员量身打造了本次课程！特别奉献给您们！
【课程收益】
1掌握新税政策
2学会应用新收政策
3学会风险自评
4对风险问题做好规划
【课程大纲】
一、 2018年税收征管环境变化及重要政策
（一）2018年税费征管环境变化
1、 国地税合并给企业带来的风险及自评 2、 社保入税检查进行时企业的风险及自评
3、 个税改革进行时企业的风险及自评 4、 新版企业所得税月（季）度预缴纳税申报表
（二）2018年必须掌握的重要政策
1、 降低增值税的相关政策
关于调整增值税税率
国家药品监督管理局关于抗癌药品增值税政策的通知
重大税收利好的其他政策
2、降低企业所得税的相关政策
设备 器具扣除有关企业所得税政策》
关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围
重大税收利好的其他政策
二、企业实务中各种税收问题风险评估及规划
（一）增值税实务问题风险评估
1、企业实务中取得增值税发票引发的问题 2、企业实务中没有取得增值税发票引发的问题
3、销售不开发票引发的连锁问题 4、销售开发票引发的连锁问题
5、各特殊销售业务引发的问题及规划
融资业务企业所得税纳税时点及规划
拆借资金利息收入的问题
买赠业务增值税额及税率的问题
提供转供电、水、气的增值税额及税率的问题
（二）企业所得税实务问题风险评估
1、各种收入实务问题风险评估
增值已做视同销售，企业所得税的处理及申报
买赠业务会计处理与税收问题不统一出现的问题
商业折扣企业所得税收入是全额还是净额？
网上销售企业所得税收入是全额还是净额？
2、各种成本费用实务问题风险评估
税前扣除在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则
没有发票也可税前扣除
有发票也不可以税前扣除
企业发生支出属于应税项目的税前扣除凭证
企业发生支出不属于应税项目的税前扣除凭证
企业应当取得而未取得发票的处理
跨期没有取得发票的处理
（三）个人所得税实务问题风险评估及规划
1、员工各种福利个人所得税的问题及规划
2、企业对外经营活动礼品赠送出的问题
【师资介绍】
主讲人东薇
北京财税研究院研究员、国际注册会计师、英国注册会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，高级会计师。历任国内多家知名企业财务总监等职务。
现任某财税中介机构合伙人，企业的独立董事及财税顾问，从事财税中介机构工作已余20多年。已服务1000余家企业的财务管理、税务筹划、内部控制、IPO及内外审计工作，成功的为企业提供科学实用的税务规划、财务管理方案及公司上市的规范工作，实践工作经验丰富。历任大型央企、国企、外企及大型民企财务总监。
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