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新《征管法》及新《增值税法》下 建安业核心税务风险控制与规划
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「课程简介」
随着大数据在税收管理上的全面应用和全国统一电子税务局在全国范围内的推广使用，“以数治税”时代正式来临。建筑施工企业作为国家税务管理的重点行业之一，具有施工周期长、业务模式多、涉税业务复杂，成本核算独特等特点。这些特点导致建筑施工企业在“以数治税”模式下承担了较其他行业更高的涉税风险。
本课程在全面介绍建筑施工企业税收管理现状的基础上，就新《征管法》与新《增值税法》的变化及对建筑施工企业的影响进行分析，并详细讲解智慧税务下建筑施工企业的主要财税风险指标及风险控制，然后结合建筑施工企业的业务流程，逐一拆解各业务环节的税收风险，专项突破建筑施工企业人工成本、**等高风险业务。课程以案例教学的方式，在突出实操性的同时，注重学员管理能力和风险防控能力的提升，旨在为建筑施工企业打造财税管理精英。
「课程收益」
1. 全面了解建筑施工企业目前的税收管理现状
2. 熟悉新增值税法的主要内容及对建安业的影响
3. 明确新征管法下的企业合规要求
4. 掌握智慧税务下管理者重点关注的建筑施工企业的财税风险指标
5. 掌握建筑施工企业各运营环节的主要风险点
6. 熟悉建筑施工企业高风险问题的化解对策
「讲师介绍」
李晓永老师：副教授，硕士生导师，河北志远星辰管理咨询有限公司执行董事，石家庄市会计协会副会长，注册会计师，河北省财政厅特聘讲师，注册会计师《税法》著名辅导专家，多家税务培训机构首席培训讲师，多家大中型企业财务顾问。曾就职于会计师事务所，现就职于河北某大学管理学院，理论和实践经验丰富。曾为多家企业进行纳税筹划和纳税规划，帮助企业降低税务风险，节约税负支出。
「课程内容」
模块一：新《新征管法》与《增值税法》改革对建安业的影响及核心风险识别
一、税收征管新形势与政策变革解析
1. 金税四期核心功能：全税种、全流程、全数据监控
2. 警税联合办案机制与典型案例（如虚开发票、资金流异常稽查）
二、新《增值税法》核心变化
1. 视同销售范围调整
2. 税率混合销售规则重构
3. 进项税混用资产抵扣争议
三、新《征管法》的核心变化
1. 提升对纳税人利益的保护
2. 构建智慧税务新体系
3. 强化税收征管手段
4. 与现行法律体系的协调和衔接
模块二：建安业核心风控指标管理
一、建安业的关键税收风险指标分析
1. 增值税税负指标解析及风险控制
2. 营业收入与增值税应纳税额的弹性系数分析
3. 销项税额与进项税额的弹性系数分析
4. 增值税的进项构成结构分析
5. 企业所得税税负分析及风险控制
6. 营业收入与企业所得税的弹性系数分析
7. 增值税与企业所得税税负的交叉稽核比对分析
8. 增值税销售额与企业所得税及会计收入的交叉稽核比对分析
9. 企业所得税应纳税所得额与会计利润的交叉稽核比对分析
10. 企业所得税与个税工资薪金的交叉比对分析
11. 企业所得税的票表比对分析
12. 印花税的税收风险指标分析
13. 房产税与城镇土地使用税的税收风险指标分析
二、智慧税务下建筑施工企业的关键财务风险指标分析
1. 应收账款及其他应收款指标的风险分析
2. 预收账款指标的风险分析
3. 应付账款及其他应付款指标的风险分析
4. 存货指标的风险分析
5. 营业收入与营业成本的弹性系数分析
6. 营业收入与期间费用的弹性系数分析
7. 利润率指标分析
8. 营业外收入与营业外支出指标的风险分析
模块三：建筑施工企业全流程税务风险拆解
一、投标环节
1. 资质借用项目的财税处理红线
2. 保证金利息的增值税盲区
二、合同签订
1. 甲供材计税方式选择与合同条款设计（简易计税与一般计税平衡测算）
2. EPC合同分拆节税的风险边界
三、采购环节
1. 材料采购的"三流一致"证据链构建
2. 砂石料等无票支出的破局方案
3. 异常凭证（如走逃发票）处理与善意取得证明
4. 农产品发票（如树苗采购）、水电分割单的合规抵扣
四、施工环节
1. 跨区域经营预缴税款常见误区
2. 农民工工资专户的财税联动处理
五、竣工结算
1. 质保金收入确认时点争议
2. 纳税义务时点判定
模块四：建安业用工模式与社保个税协同筹划
一、民工工资代发与个税扣缴责任（总包代发vs劳务分包）
二、工资薪金的筹划管理
三、劳务报酬的列支风险与筹划
四、非全日制用工、劳务派遣的社保与个税优化
五、劳务分包的风险提示
六、社保与残保金联动管理与风险分析
模块五：建筑施工企业高风险事项专项突破
一、BT、BOT、PPP等特定项目的财税处理
二、机械租赁：设备带操作员条款的税率博弈
三、成本费用扣除的"四性"证明技巧
四、税务稽查应对"三阶沟通法"（自查/约谈/听证）
「收费标准」
单 次：3000元/人
会 员：凭有效会员卡刷卡听课。
具体内容及产品体系请参考大成方略2025年服务说明《新繁荣时代中的企业生存策略》
联 系 人：郭老师18192850677 微信chunlong229
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