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 攻防：穿透式税务风险 自查与精准应对

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AI 攻防：穿透式税务风险 自查与精准应对

【开课时间】2025 年 6 月 19 -20 日（周四、周五） 上午 9:00--12:00 下午
13:30--16:30
【开课地点】武汉 ·九龙国际酒店（武泰闸店）
武汉市武昌区白沙洲大道 567 号
【行车路线】地铁：地铁：5 号线八铺街站 A 出口
自驾：酒店免费停车
【课程收费】非会员参加本次专题 3000 元，会员刷会员卡参加，加入年度会 员系统学习，享受更多优惠与整体服务，详见 2025 年 会员服务彩册。
【报名电话】张13135660881同微信
席位有限 ，请您提前预定座位！
「课程简介」
随着金税四期“以数治税”深入推进，税务机关通过 AI 模型构建了上千个风险指标，对 企业申报数据、业务链条、资金票据实现“无死角扫描”。 AI 税务监管系统深度应用 ，通 过“一体式风险管理”精准锁定异常企业，再通过“精准画像”将存在的涉税风险全盘托出， 企业将面临数据穿透式稽查。传统的“事后补救”的税务管理方式 ，已无法应对当下的精细 化税务监管 ，企业亟须掌握“以 AI 对抗 AI”的思维 ，通过数据自检、风险预判、证据链重 构 ，实现合规生存。
本课程以税务风险预警及真实税案为指引 ，直击企业税务管理核心痛点 ，从申报数据、 费用扣除、税收优惠、票据管理、出资架构五大核心风险场景切入，结合 AI 稽查逻辑与企业 自查工具 ，手把手教您“提前排雷、精准拆弹” ，打造税务风险免疫系统。
「课程收益」
1. 风险洞察：解析 AI 在税务稽查中的应用 ，预知风险防患未然。
2. 应变能力：传授学员如何应对涉税风险， 提升能力应对危机。
3. 合规管理：建立业务财税合规管理体系， 筑牢基础改变认识。
「课程对象」
企业财务管理人员、税务顾问、审计人员、企业高管及相关决策人员。
「讲师介绍」
周老师 ，北京财税研究院研究员 ，市税务学会副秘书长 ，曾先后就职于税务稽查、办税 服务厅、税收征管、政策法规等多个业务部门 ，是省、市级税收人才库成员、征管能手、所 得税专家、业务骨干、税务系统内特聘讲师。扎根在税收征管一线 30 多年来 ，一直专注于 税收理论和涉税疑难问题的学习和研究 ，具有丰富的税务经验和熟练的业务技能 ，精通税务 稽查与风险管理的方式和方法 ，是一名经验丰富的财税讲师 ，授课内容精彩 ，操作性强 ，课 风淳朴直指要害 ，多年来一直从事线上线下培训 ，在网上具有广泛影响力 ，深受学员喜爱。
「课程内容」
一、AI 技术对财税领域的颠覆性影响
（一）AI 在税务领域的应用场景：风险预警、智能稽查、合规管理
（二）税务机关 AI 武器库：大数据画像、风险评分模型 区块链技术应用
（三）企业面临的挑战数据透明化稽查穿透力升级合规成本上升
（四）强基工程：将 AI 植入税收征管申报前端企业面临的挑战

二、“ 申报数据” 引来的涉税风险指标预警企业如何自查与应对
（一）税案：“预收账款”长期挂账 ，隐匿收入 1700 万被查
1. 预收账款增减变化税局关注的重点在哪里？
2. 合规计划出来的“天坑”预收账款长期挂账的融资风险
3. 通过往来科目隐匿收入税局风险防控要点
（二）预警：大额利润未分配 ，风险预警化解
1. 大额利润未分配 ，就应当交税 ，这是什么道理？
2. 税务机关要求补税的预警指标设定原理
3. 税企博弈的要点在哪里？
（三）预警：“长期待摊费用”变动引发房产税未缴足预警
1. 房屋维修为何要补缴房产税？
2. 改建支出与大修理支出对税收的影响
3. 长期待摊费用 ，涉税风险预警要点解析
（四）预警：增值税收入大于企业所得税收入 ，风险预警的化解
1. 增值税收入大于企业所得税收入是否存在风险 ，七点总结带你理清思路？
2. 应对税务机关的“ 自查报告”怎么写才不会留下祸根？
3. 风险预警设定指标的思路及化解办法
（五）预警：关联企业间转移利润风险预警化解（案例 ：陌生的关联企业）
1. 关联企业、关联交易税局查找方法有哪些？
2. 一般纳税人和小规模纳税人共存的企业的涉税风险
3. 应对税务检查时的话术要领
三、“费用扣除”AI 识破逻辑引发风险预警企业如何自查与应对
（一）预警：大额服务费（2800 万）税前扣除 ，风险预警化解
1. 取得大额咨询费、服务费 ，税务机关风险预警指标
2. 税务机关风险排查的入手点在哪？
3. 企业如何做好风险应对？
4. 虚开发票与偷税的定性对刑事处罚和行政处罚影响
（二）税案：4 亿居间费 ，合规计划个寂寞 ，当事人均被判刑！
1. 居间费涉税风险点
2. 通过居间费如何发现企业隐瞒收入
3. 虚开发票与异常凭证涉税处理有何不同
（三）税案：一张可疑的工资单 ，将企业优惠送上“断头台”
1. 工资薪金税前扣除 ，多角度关联核查引爆风险
2. 安置残疾职工享受的优惠与风险预警指标
3. 税务人员的核查方法与层底思维逻辑
（四）税案：虚构劳务派遣业务拆分员工工资被查
1. 劳务派遣与人力资源的区别
2. 差额开票与差额征税有何不同
3. 拆分员工工资 避社保真的可行吗？

四、“享受优惠”政策红利变处罚陷阱 的预警信号
（一）预警：研发费用加计扣除预警指标的应对
1. 案例：研发费注水 触发风险预警 500 万补税敲响合规警钟
2. 研发费用加计扣除风险预警指标有哪些？
3. 研发税费的资本化与费用化的节点与风险
4. 研发费用加计扣除与高新研发费用归集的差异点分析
5. 高新技术企业被取消资格的“通病”
（二）税案：上市公司违规享受优惠补税 4700 万元
1. 税款“追征期”是多长时间 ，应对税务检查时的关注要点是什么？
2. 享受优惠时的“ 自行判断” ，应当注意什么？
3. 与税相关的政策法规把握的要领是什么？
（三）税案：“ 明股实债”交易实质决定税务处理方式
1. 股与债的判断要领
2. 征税品目的界定对税收协定待遇的影响
3. 税局实质重于形式的检查判断要点
（四）司法判例 ：留抵退税 退出来的企业纠纷
1. 零税率和免税有何不同？
2. 申请的留抵退税被缴回 ，需要加收滞纳金吗？
3. 留抵退税税局监管风险监控指标列示

五、“票据与出资”从证据链断裂到业务闭环重构管理
（一）税案：企业收到《已证实虚开通知单》如何**？
1. 取得虚开发票与异常凭证的处理方法与风险化解
2. 《已证实虚开通知单》所能发挥的作用是什么？
3. 税企博弈的要点在哪里？
（二）预警：注册资本实缴不足 ，利息费用违规列支
1. 利息费用税前扣除风险预警指标有哪些？
2. 资金借贷的关联交易税务机关风险指标要点解析
3. 增值税立法后 ，对资金借贷会带来哪些影响？
（三）司法判例：股东债权出资未被认可 ，追缴出资 180 万元。
1. 个人转让股权关注的涉税风险要点
2. 转让定价与纳税合规如何把握？
3. 0 元转让未实缴出资的股权 ，股东的风险在哪里？

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