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张家港站——数电票实务解析与企业19项高危风险税务稽查应对策略
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【培训背景】
随着国家发票电子化改革进程不断推进，“以数治税”的数电票新时代已经开启。目前，全国各地均可接受数电票，数电票开票试点也在不断推进，那我们企业对数电票了解多少？企业对于票据的管理有哪些需要注意的事项？数电票的推行意味着税局开启了智慧税务的大门。近年来，国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦，企业经营和声誉都遭受了不小的损失，税务风险已经成为企业“甩不掉的影子”和“定时炸弹”，在这种背景下，了解并掌握企业常见的税务稽查问题及应对思路，未雨绸缪显得尤为重要。
【课程收益】
实操落地——熟练掌握数电票开票、受票全流程的实务操作与要点
风险感知——完整识别“以票控税”到“以数控税”涉税风险与隐患
实例提醒——借鉴实际案例，掌握应对税务稽查的策略和技巧；
【培训费用】
198元/人/天（含含茶歇、培训费、餐费、资料费）
会员请联系课程顾问报名
【培训时间、地点】
5月11日 张家港国贸酒店（限150人报名）
【课程大纲】
模块一、数电票初相识
1、数电票的背景
2、数电票的发展进度展示时间轴
3、数电票票样展示，与电子发票有何不同？
4、数电票关键变化要点解析
5、数电票与智慧税务
模块二、数电票深相知
1、数电票开具的平台？该平台提供哪几种发票开具模式？如何开具数电票？开出的数电票如何交付给对方？是否需要开具销货清单？是否每次都需要手动录入发票的全部票面信息？
2、数电票开具时，系统自动填充的商品和服务税收分类编码是否可以修改？
3、数电票如何开具原税率发票？
4、在开票过程中，若提示不得继续开票， 应如何处理？
5、如何理解发票开具的授信总额度？
6、什么情况下可开具红字数电票？如何通过电子发票服务平台发起红冲？红冲时，应如何选择红字发票票种？对开具的数电票进行红冲后开票方当 月的可用授信额度会增加吗？
开具红字发票 后，是否需要追回已开具的发票？
7、在哪里收取数电票？
8、数电票的查验渠道有哪些？查验方式有哪些？
9、能否申请由税务机关为我代开数电票？
10、以数电票的纸质打印件作为税收凭证，还需要同时保存对应的电子件吗？
模块三、以案说税，企业19项高危风险税务稽查应对实务
（一）虚开发票的税务风险问题及应对
问题1：先卖后买算不算虚开？
问题2：增值税收入和企业所得税收入不一致，如何给税局写说明？
问题3：税务局代开的发票，为什么也被税务局认定为虚开......
问题4：税局如何通过一张代开的发票，找到发票虚开的端倪？
问题5：购进品名为原料油，开出去为燃料油，税局为啥判定为虚开，让企业补税1.85亿？
问题6：税局口径下的“三流一致”和你想的可能大不同！
问题7：销售方取得第三方付款是否会被认定为虚开？
（二）多家企业提供“无偿”借款服务，被税局稽查！
问题1：企业间资金借款“无偿”并非“无税”，“无偿”不如“有偿”！
问题2：企业产品无偿赠送，为何赠出了七个税费？
问题3：关于借款，利息结算单能否作为税前扣除凭证？
问题4：公司从金融机构贷款，支付的利息取得的是免税发票，税率正确吗？能税前扣除吗？
问题5：股东未实际出资，公司从银行借款什么情况下允许税前扣除？
问题6：集团公司总部向下属分公司无偿出借资金1000万元，需要视同销售吗？
问题7：如何正确理解集团公司的无偿借贷与“统借统还”政策？
（三）存货长期暂估引发税务稽查……
问题1：看税局稽查高手如何稽查存货！
问题2：固定资产折旧年限不符合规定税务稽查！
问题3：在建工程稽查案例分析
问题4：无形资产记入费用问题的税务稽查案例分析
问题5：企业所得税与增值税上对“非正常损失”认定有什么不同？
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