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“增值税法”、“企业所得税申报表修订”与金融企业2024年度企业所得税汇算、金融业大数据

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时间地点： 江苏·苏州：2025年3月21-22号（20号报到，共2天）
 课程大纲：
第一部分：增值税法最新解读与金融企业影响分析
1、《增值税法》与原先暂行条例、36号文的变化点解析
2、《增值税法》中关于跨境货物、劳务征税规则的重要变化
3、如何理解跨境增值税征管机制中的——“反向征收”VS“代扣代缴”
4、跨境增值税货物与劳务中城建税和教育费附加征收问题
5、跨境金融商品交易在《增值税法》下可能存在的征税困境与原则探讨
6、金融商品转让增值税与不良债权资产包转让中的增值税问题
7、保险理赔增值税问题在《增值税法》下的再审视
8、如何把握增值税中的“无偿——“其他经济利益”一直是一个忽视点
9、劳务视同销售大变化——背后原因分析及规则构建
10、不征增值税 VS 免征增值税 VS 零税率——基本概念在《增值税法》中体现
11、结构性存款利息是否征收增值税——《增值税法》中的不征增值税条款变化
12、企业间无偿资金往来增值税问题在《增值税法》实施后的变化
13、不得抵扣进项税项目范围缩小——利息未来可以抵扣增值税进项税吗
14、购进餐饮、居民日常服务和娱乐服务真的任何情况都不能抵扣进项税吗
15、同时用于应税、免税业务固定资产、无形资产进项税转出规则的可能变化
16、各类商业促销中“买一赠一”、“平销返利”、“积分抵扣兑换”在《增值税法》下的规
则——视同销售 VS 折扣销售
第二部分：2024年度最新税收政策梳理与征管形势分析
1、最新《企业所得税申报表》修订的变化点与金融企业注意事项
2、企业重组印花税新政的重要变化点
3、2024年反向开票最新征管新政要点分析
4、个人“门临”代开劳务票核定个税风险暴露与未来征管方向
5、构建全国统一大市场下“税收洼地”治理最新动向
6、非银支付机构监管条例与三方支付税收监管趋势
7、炒美股交个税—境外所得个人所得税监管热点事件评析
8、互联网企业涉税信息报送与电商、零活用工平台最新监管趋势

三部分：税务机关大数据风险推送中与金融企业相关的主要税收风险点解析
1、信用卡资产损失税前扣除税收风险点梳理
2、消费贷资产损失税前扣除风险点梳理
3、涉农、小微资产报损税收风险点梳理
4、*****业务中税收风险点梳理
5、税务总局最新案例揭示金融企业研发费加计扣除风险
6、金融企业永续债债税前扣除凭证在年度所得税汇算中的把控
7、金融营销赠送中企业所得税视同销售在最新企业所得税申报表中的变化
8、金融企业年度企业所得税汇算清缴中需要把握的发票合规性十大要点
9、金融企业零星小额支出在年度企业所得税汇算中的合规性把握
10、费用分割单在金融企业年度所得税汇算中的合规性把握
11、金融企业投资可转债环节的企业所得税收入确认问题
12、金融企业发行可转债的利息费用扣除问题、债券利息扣除的合规凭证
13、金融企业同业往来支出是否需要取得免税发票
14、商业银行取得各种补贴收入的增值税、企业所得税问题——如何进行应税、免税区分
15、银行、金融融资租赁公司贷款损失准备金的最新政策、企业所得税申报表填报方法
16、金融企业资产损失税前扣除的申报表填报及风险把握——不良资产包整体转让中的不同类
型资产的争议点
17、国债、证券投资基金中的企业所得税免税申报及风险把握
18、存款保险金的税前扣除风险及印花税争议
19、工资企业所得税税前扣除的争议点——实习生、劳务派遣、服务外包中人员工资费用的税
前扣除争议及票据合规性问题
20、福利费中的企业所得税税收风险点及个税争议——离退休人员支出、劳务派遣人员支出
21、金融企业职工教育经费支出中的税收风险点
22、金融企业各类保险（年金、商业健康险、补充医疗保险、责任保险、人身意外险、递延养
老保险）企业所得税税前扣除及风险把握
23、贴现、转贴现业务企业所得税年度汇算风险点及票据合规性把握
24、商业银行同业往来年度所得税汇算票据合规性问题
25、金融企业佣金手续费支出年度所得税汇算的票据合规性问题
26、金融企业存款利息支出年度企业所得税扣除的争议点
27、小微、涉农贷款年度企业所得税申报中的税收优惠享受
28、业务招待费中的企业所得税税前扣除问题
29、年度企业所得税汇算中的异常凭证风险防控
30、不同类型不良资产的处置方式及税负分析
31、债权类不良资产整体打包转让、ABS出表中的税收问题
32、司法判决书中确定抵债资产价格的争议及税前扣除问题
33、不动产抵债“包税”VS“不包税”——司法与税收的考量
第四部分： 金融企业新型营销业务中的税收风险及筹划方法
1、国家税务总局自然人信息管理系统（ITS）介绍
2、营销业务个人所得税明细申报及汇总申报在ITS中的实现
3、个税大数据监管下税收筹划与税收风险监控关系
4、国内税收洼地返还个税筹划在新个税申报系统下的风险
5、金融企业营销方案中的个税风险点、申报方式及筹划方法
6、最新福利平台在金融企业营销、福利筹划中的运用及风险
7、银行营销服务中能否利用“灵活用工”平台
8、ETC赠送、加油开活动、超市让利、信用卡还款奖励——各种营销场景下的增值税、企业所
得税及个人所得税风险点及筹划安排


※ 培训对象：
各商业银行，股份制银行、城商行、农信农商银行、村镇银行、财务公司、证券、信托、其他
金融公司等金融机构总部及分支机构的领导、财务会计部、税务部、人力部等相关人员
※ 课程背景：
2024年12月，《增值税法》颁布并将于2026年1月1日实施，《增值税法》究竟有哪些变化，
对金融企业有哪些影响？
税务总局在2025年初又对企业所得税申报表进行了修订，取消2张表、修订6张表，这些修
订对金融企业2024年度企业所得税汇算会产生哪些影响，哪些是需要特别关注的点？
2024年，税务机关大数据风险管理进一步推进，对于金融业加大了税收风险推送的力度，
很多银行、证券金融机构在2024年都接受了税务机关大量的税收风险推送，特别是针对银行业
信用卡资产损失扣除风险、信贷*****中信贷资产转让与受益权转让的税收风险等推送引
起大家高度关注。因此，2025年，金融机构需要关注税务机关针对金融业大数据风险推送还有
哪些风险点值得大家关注？
※ 课程亮点：
突出金融业特有的税收问题、结合金融业的特殊事项、从实践的角度指导企业如何执行政策和
应对税务机关、有理论、有实践、更有大量案例。 ※ 授课方式
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、
讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

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