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金税四期下企业高危事项溯源处理

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【课程介绍】 

2022 年 9 月，税务总局王军局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上 明确，中国税务部门正在开发“金税四期”（智慧税务），今年年底将基本开发 完成。因此，从企业财务数据进行内源式的溯源检查与对接税务机关的风险指标 进行双向联动，共同发力，方可确保企业困境中的税务安全。 EDS 企业数字化解决方案由企业全量数据库、算法平台等组成的系统解决企 业数据化管理问题的大数据产品。以数据全面分析为基础，通过关键科目的交叉 比对，预警可能产生税务风险。比如通过对其他应收款数据的全面分析，提示是 否存在关联方融资涉税风险；再比如通过应付账款的发生额比对，透视无票扣除 的风险与溯源处理。 
【课程收益】 通过本课程的学习，财务人员将系统的了解大数据之下的链条风险协同共治 的必要性，从上下游的风险穿透检查、关联交易的联动风控视角全面布局汇算清 缴高危特重事项的溯源处理。 
【课程对象】 财务经理、税务经理、财务总监、税务总监。 



【师资介绍】 魏老师，中国注册税务师，青年新锐实战派税务讲师,长期从事税务一线执 法工作,深谙税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装、工业、 商业等行业均进行过专题调研与检查，具有熟练的业务技能，能够将晦涩难懂的 税法知识与企业涉税实务巧妙对接，在规避涉税风险的同时创造财务价值。 
【课程大纲】 【课程内容】 
一、集团企业人员委派稽查案例透视关联交易高危事项溯源处理（约2小时） 
1、关联申报典型错弊问题及关联方税务标准误区。 
2、母公司向下属公司收取服务费如何避免被稽查认定为管理费？
3、集团内关联方交易价格明显偏低的民法与税法差异认定与风险溯源处理。
4、集团与下属公司共同费用之分割单溯源处理。
5、非货币投资与不公允分红汇缴风险溯源处理。
6、集团内部资金“无偿调拨”行为风险溯源处理 
二、“税务稽查风险识别报告”掌控多税种收入确认风险溯源处理。（约2小时） 
1、最高院再审案：有效的商品房买卖合同能否掩盖民间借贷的税收实质？
2、“开票收入大于企业所得税收入”增值税与企业所得税差异风险溯源处理。 
3、“开票（受票）数据与印花税申报数据”比对透视印花税核心事项溯源处理。
4、上诉公司财政补贴案：政府补助的增值税与企业所得税差异风险溯源处理。
4、视同销售行为“增值税+企业所得税+个人所得税”三税溯源处理。 
5、“总公司签合同分公司干活”民法合理性与涉税风险溯源处理。 
6、预付款后解除合同稽查案例透视违约金、赔偿款收入的风险溯源处理 
三、暂估入库稽查案例探寻扣除项目风险溯源处理（约4小时） 
1、虚开发票行为风险溯源处理 
（1）虚开发票事前预防、事中提醒、事后管控的指标运用。 
（2）虚开发票“税虚”与“刑虚”边界切分与自救之路溯源。 
2、稽查案例探寻异常凭证风险溯源处理。 
3“未足额取得合法扣除凭税前扣除”指标即跨期票据风险溯源处理。 
4、从民法典视角探寻发票违法可诉性基础及开票与付款对抗的溯源处理。 
5、离职补偿费、伤亡赔偿金等税前扣除风险溯源处理。
6、佣金费用税前扣除风险溯源处理。赋能研修班 
7、“财务费用账载发生额小于取得发票金额”探寻融资行为风险溯源处理。
 （
1）公司与股东之间借款行为风险溯源处理。 
（2）总分支机构资金占用行为风险溯源处理。 
（3）统借统贷行为风险溯源处理。 
（4）委托贷款行为风险溯源处理。 
（5）承兑汇票民间贴现风险溯源处理。 
（6）明股实债行为风险溯源处理。 
四、央企虚开发票列支工资案辨析典型用工形式风险溯源处理。（约2小时） 
1、上市公司稽查案：工资薪金扣除原则收付实现制or权责发生制。 
2、临时工民法与税法协同风险溯源处理。 
3、实习生民法与税法协同溯源处理。
4、返聘离退休人员民法与税法协同溯源处理。 
5、灵活用工民法与税法协同溯源处理。 
6、劳务派遣用工民法与税法溯源处理。 
五、留存收益转资本公积征税案攻坚典型资本交易风险溯源处理（约 2 小时） 
1、合伙企业股息红利与股权转让行为风险溯源处理。 
2、个人股权转让典型稽查案例把握核心风险溯源处理方法。 
3、代持股行为法税协同视角把握风险溯源处理方向。 
4、对赌协议法税协同视角风险溯源处理重点方向。 
5、非货币投资税收优惠风险溯源处理。 
6、资本公积转增股本风险溯源处理。

【收费标准】 会 员：大成方略银卡会员免费，凭有效会员卡刷卡 2 天听课。

  邱老师18363028069微信同号


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