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2020 年终纳税调整与账务处理实务

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【课程介绍】
为抗击疫情对经济发展的冲击，帮助企业渡过难关，2020 年政府出台了 N 个税收优惠政策，减税降费、让利于民的力度再次刷新记录，但企业 “一边偷税、一边多缴税”情形时有发生；伴随着企业会计准则改革的进一步深化，企业财务人员在“任性”的企业会计准则与” 刚性”税收法规面前不知所措，年度所得税汇算清缴面临大量纳税调整。
本次课程帮助您精准掌握减税政策并准确应用减税政策，站在业财税融合的角度帮助您理清收入、成本费用、投资收益、公允价值损益、资产损失等重点纳税调整事项，助力财务完美完成今年的汇算清缴工作并安全通过数字智能检测，真正实现 “应缴尽缴、应享尽享”的税收老大难问题。
 
【课程收益】
1) 税收政策：税收新政层出不穷，年终决算前及时掌握对企业至关重要的税收变化；
2) 风险防范：层层剖析税务机关重点关注的跨年度事项、重大事项、高风险事项；
3) 年终决算：税会差异处理、重点项目清理、资产盘点、税前扣除、特殊账税处理；
 
 
【课程对象】
企业负责人，财务负责人，财税经理／主管，审计人员，企业财务、会计、税务人员。
 
 【课程导师介绍】
方老师曾分别在国有企业、全球 500 强外资企业、民营企业、股份制公司担任过税务经理、财务总监、审计师及独立董事等职务，为批发与零售、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供过近 30 年的财务管理、税务筹划等服务。

【课程主要内容安排】
一、 数字智能联合税控下的新政运用与风险防范二、 收入资金事项纳税调整与账务处理
1) 会计准则与所得税、增值税确认收入条件的差异及调整
a) 企业销售服务、销售货物的会计、增值税与企业所得税确认收入相关问题
b) 企业预收款项的会计及税收处理
c) 买赠行为增值税是否要视同销售、如何把握
d) 返利政策的处理差异及调整
e) 销售折让、折扣的财税问题处理、差异调整
2) 应税收入实现时间的把控差异及调整
3) 视同销售行为的纳税差异及调整
4) 政府补助收入的纳税差异及调整
5) 政策性搬迁疑难问题处理差异及调整三、 成本费用事项纳税调整与账务处理
1) 营业成本增长率大于营业收入增长率
- 虚增成本或超额列支
- 利用虚列人工费等虚增成本
- 使用不符合税法规定的发票及凭证列支成本
- 应取得发票而未取得发票列支成本
2) 提前确认成本，成本占收入比重过高
3) 未及时确认成本，成本占收入比重大幅度下降
4) 关联方之间利用给付服务费转移利润
5) 生产人员工资薪金是否实际发放并代扣个税
6) 跨年发票使用是否正确
7) 应计入费用而少计入
8) 餐饮发票几乎不让列支
9) 不同用工模式潜藏的税收和社保风险
10) 提前确认费用，费用占收入比重过高
11) 未及时确认费用，费用占收入比重大幅度下降

12) 擅自扩大研究开发费用的列支范围、违规加计扣除等税务评估
13) 管理人员工资薪金是否实际发放并代扣个税
14) 不需要发票只需要相关凭证可以税前扣除
15) 税务稽查关注的所得税项目的调整四、 资产类事项纳税调整与账务处理
1) 存货跌价准备差异及调整
2) 坏账准备差异及调整
3) 固定资产减值准备差异及调整
4) 在建工程减值准备差异及调整
5) 无形资产减值准备差异及调整
6) 投资性房地产公允价值变动收益差异及调整
7) 金融负债公允价值变动收益差异及调整
8) 企业固定资产折旧与加速的财税差异与纳税调整
- 折旧报表填写引发企业涉税风险案例分析
- 以前年度应提未提的折旧能否补提后在税前扣除
- 固定资产改扩建、如何折旧，增值税如何处理
- 企业享受加速折旧是否利好及到期
9) 研发费用会计核算与加计扣除
五、 投资收益事项纳税调整与账务处理
1) 交易性金融资产差异及调整
2) 股权投资持有期间分配利润和国债利息差异及调整
3) 权益法核算的长期股权投资损益差异及调整
4) 处置投资差异及调整
六、 营业外收支事项纳税调整与账务处理
1) 营业外收入缴纳增值税差异及调整
2) 营业外收入计入当期的应纳税所得额差异及调整
3) 违约金支出税前扣除凭证差异及调整
4) 部分营业外支出不得在税前扣除差异及调整
5) 行政罚款、滞纳金、司法罚金、赞助支出不得税前扣除差异及调整

6) 不符合条件的公益救济性捐赠不得扣除差异及调整
 【培训时间】合肥：2020 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 25 日（周四周五） 上午 9：00-12:00 下午 13：30-16:30
 
【培训地点】合肥明发国际大酒店（合肥市四里河路 88 号明发商业广场）
 
 【收费标准】单次课程：3000 元/两天/人
大成方略纳税人俱乐部普通会员 9900 元/年/人
☆ 至 尊 会 员：99800 元/年 ☆ 皇 冠 会 员：59800 元/

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