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税务稽查红线规避：AI 监管、社保争议与高新风控全攻略

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课程简介」
从新电子税务局的全国联网、AI 下智慧税务的不断完善，税务局不断优化征管水平、征
管能力、政策法规的情况下。企业如何在合法合理的前提下快速接轨税收新形势、适应以数
治税带来的大变革、社保费基数调整如何应对？本课程旨在用实务案例方式让大家全面掌握
智慧税务下企业税收合规前沿趋势及控制税务风险的具体策略和操作方法。
「课程收益」
1. 掌握核心税收要求和标准，降低税收风险。
2. 剖析经典案例，掌握不同政策的核心要点。
3. 熟悉税收政策未来趋势，规划税收安排及职业思路。
「课程对象」
财务总监、财务经理；税务经理；财务主管；税务专员。
「讲师介绍」
罗老师：管理学硕士；国家税务总局精品培训项目组组长、国家税务总局师资人才库师
资；多次为湖北、广西、湖南、甘肃、江苏、江西、河南等省市税务局讲授税收相关课程；
主编《企业会计(税务版)》《财务会计》、《税收筹划》等系列教材管理方面有丰富的税收实操
经验。
「课程内容」
模块一 AI 智慧税务下数控稽查大势分析
一、AI 下新电子税务局申报自动化背后的逻辑
 案例：厚中台下的自动算税流程图是哪样？
二、Al 的运用会对稽查带来哪些促进?
— 1 — 案例：税务弹窗来了，高频预警自查与补救？
三、社保费基数调整表明了税务监管哪些新形势?
四、增值税法落地对企业业务及税务管理的影响及展望
 案例：新增值税法下贷款利息可以抵进项税额了吗？
模块二 企业业务链中的检查案例与风险管控
一、是否有未及时结转收入延迟纳税事项
 案例：增值税留抵异常引发的稽查--这家企业以往年度留抵太多挂账，能否抵欠税或退税，
或者在本年度抵进项税额？
二、企业成本及费用是否真实，有无除发票以外的资料支撑
 案例：发票的三流一致就是证据链闭环吗
 案例：税务稽查到访，证实专票虚开，如何将损失降到最低
 案例：普票证据链的案例解读及风险应对--税前扣除的发票是否入账，局端如何获取，财
务如何应对
 案例：这个业务如何开票？
三、发生视同销售情形及混合销售重点把握
 案例：这个合同到底是按 9%还是 13%?
 案例：新增值税法“视同销售”新亮点，减少视同销售情形，无偿服务不再视同。
四、通过平台等新兴交易模式下税务稽查重点问题
 案例：平台经济行业生态图谱
 案例：平台经营种类与平台经营者分类--某团是用自已企业的帐户收款？有什么不一样？
 案例：平台企业是全额还是净额确认收入
模块三 社保费争议案例与税务风险管理
 案例：社保缴费工资计算口径及规则
 案例：社保费热点问题解读
 案例：社保费征缴模式及主要管理流程
 案例：社保费管理客户端 500 万以上及以下的流程
 案例：社保“新规”下企业用工的合规措施
模块四 高新企业与研发费中税收稽查案例与税务风险管理
 案例：高新技术企业优惠政策应用
 案例：“严查伪高新”背景下高新企业风险排查与后续管理
 案例：研发费用典型业务风险识别
 案例：增值税法下高新企业涉税风险与合规认定
模块五 现场答疑
大成方略官网网址：www.nsrjlb.com
税法直通车：www.nsydt.com

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