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汇算清缴税局事后监管要点与合规处理

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课程介绍
本次课程紧紧围绕“两会”精神，结合2024年税务工作重点方向，针对汇算清缴后税局监管的重点指标展开。
课程从关联企业之间资金借贷，到资产损失涉税处理关注要点，再到大规模设备更新、消费品以旧换新带来的企业取得政府补助税会差异与税税差异处理、高新技术企业享受优惠注意事项等，解决学员日常工作中遇到的困惑问题，课程以“财税合规”为出发点，以“汇算清缴”事后监管为落脚点，通过学习让您从容应对汇算清缴后税局的各项风险指标，帮助企业做好涉税风险管控。
课程将从工作实际出发，以企业财务人员视角，沿着汇算清缴税会差异、税税差异、票据合规的脉络，通过典型案例，剥茧抽丝，对照日常财务工作中的痛点、难点和热点问题， 给出解决思路和处理技巧。授课语言风趣、贴近实务、易于掌握。
【课程收益】
1、懂合规。通过实务学习，掌握政策精髓，为合规经营打下坚实基础。
2、识风险。知晓风险指标，做好汇缴准备，查缺补漏有据可循不盲从。
3、重落地。贴近实务讲解，有较强代入感，从容应对汇缴清缴事后监管。

【课程对象】
财务总监、财务经理及主管、税务经理及主管。

【师资介绍】
周老师，北京财税研究院研究员，曾先后就职于税务稽查、办税服务厅、税收征管、政策法规等多个业务部门，是省、市级税收人才部成员、征管能手、所得税专家、业务骨干、税务系统内特聘讲师。
扎根在税收征管一线30多年来，一直专注于税收理论和涉税疑难问题的学习和研究，具有丰富的税务经验和熟练的业务技能，精通税务稽查与评估的方式和方法，是一名经验丰富的财税讲师，授课内容精彩，实操作性强，课风淳朴直指要害，多年来一直从事线上线下培训，在网上具有广泛的影响力，深受学员喜爱。 

【课程内容】
一、汇算清缴后企业“收入确认”涉税风险与合规处理
【税案】从冲减财务费用3.5亿元被罚，看税局事后监管
【税案】举报线索房土税，牵出未税利息收入9500万

  1、年报“期间费用明细表”的填报税局关注要点及合规处理
2、关联企业之间资金“无偿借贷”涉税风险
3、企业集团内“统借统还”与“无偿借贷”政策陷井与合规处理
4、是否为“集团企业”？如何判定？政策有更新，重点关注事项
5、房产税和土地使用税实操中的难点与热点问题及合规处理

【税案】合同签订与收入确认时点税会差异调整无风险管理
收入确认时点税会差异、税税差异要点把握及合规处理
兼营与混合销售的区别及拆分筹划涉税风险及合规处理

二、汇算清缴后“资产损失”涉税风险要点关注与合规处理
【税案】1500万元违约金引来的税务专项稽查
【税案】关联企业借款形成资产损失税前扣除产生税企争议
1、支付“违约金”可以作为资产损失税前扣除吗？税前扣除“穷尽追索”如何把握？
2、“资产损失”与“非正常损失”是一回事吗？
3、收到“违约金”什么情况下需要给对方开具发票？适用的税率是多少？
4、价外收取手续费、补贴、奖励费等要交增值税吗？

三、汇算清缴后政府补助事项涉税风险要点关注与合规处理
【税案】取得财政补贴不符合不征税条件被稽查补税
1、收到政府补助需要缴纳增值税吗？企业所得税呢？
2、收到政府补助，企业确认收入时间的税会差异处理及税税差异把握要点
3、不征税收入遇到政府补助如何合规处理？
4、“直接免征”与“直接减免”的税款，哪个需要并入企业所得税当中计税？

四、汇算清缴后高新技术企业的涉税风险要点关注与合规处理
【税案】“投资收益”惹风波“高企资格”被取消
【税案】巨亏企业 研发费用猛增引发税务稽查
从少申报一个“土地使用税”税种，发现母子公司之间增资，未及时申报缴纳增值税、虚列研发费用等多个问题，向学员展示当下税局多税种联动检查出手的稳准狠，及日常工作中税务如何进行合规处理？
1、2023年全国取消高新技术企业资格千余家，哪些重点指标不能轻视？
加计抵减与加计扣除对比，分析享受优惠政策容易忽视的问题
“研发费用”高新技术企业认定与享受加计扣除优惠政策不同点分析
研发费用“加计扣除”特殊事项处理要点关注与合规处理

联系☎13585354745 刘一丁

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