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2022年终关账技巧及汇算清缴准备
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注：如因疫情原因延期开课，会提前进行通知！
【课程背景】
2022年，疫情叠加国际经济形势，给许多企业的经营带来了困难和变数；为了帮助企业顺利度过难关，国家出台了一波又一波的税收政策；
这些政策，在给企业带来利好的同时，也可能会由于操作不当带来风险。如何谨慎对待最新税收政策，在最大限度获取税收优惠的同时，防止政策适用不当带来的风险；如何在汇算清缴前，系统梳理税收政策的变化，做好年度关账工作，并做好年度汇算清缴的准备，是每位财务人员面临的考验。
在年度终了之际，财务关账之前，我们一起来回顾和探讨影响企业的税收政策，探讨企业关账前需要筛查的风险点及防范措施。
【培训对象】
财务总监、财务经理、企业高管、主办会计等相关人员。
【培训费用】
800元/人（含餐费、资料费、培训费）同单位第二人半价；
会员扣课时同单位可两人参加；需要住宿请直接与会务组联系，可享受公司协议价。
【培训地点】
苏州市相城区新黄埭大酒店（润元路店）
地铁2号线陆慕站5号出口附近
【课程大纲】
引入：如何看待摘要？从实际税审说起
模块一：减税降费的最新政策及风险防范
1.增值税留抵退税存在哪些风险？如何防范？
是否因为退税，引发了税务稽查？引发了罚款？需要注意哪些风险？
2.增值税留抵退税对企业所得税汇算清缴会产生怎样的影响？
3.第4季度临时性的鼓励企业创新政策的操作过程中需要注意哪些问题？高新技术企业是否可以享受购买一次设备，享受两次加计扣除的优惠？
4.普通企业的研发支出费用如何分摊更为合理？
5.金融类公司不良债权以物抵债如何操作能更节税？
6.汇算清缴结果对6税2费的优惠将产生怎样的影响？
7.印花税实施后首次申报出现哪些问题？需要防范哪些风险？
……
模块二：发票管理的政策及关账前票据核查
1.接受全电发票需要注意哪些风险点？对企业预算、对账务处理有哪些影响？
2.年终关账前，对于开出和取得的发票需要从哪些方面进行核查？
3.年终关账前，如何对材料、成本和发票进行核查？
……
模块三：关账前收入确认、结转及核查
1.收入确认与合同管理问题
2.不同促销方式下收入确认、成本结转需要注意哪些问题？
3.实践中对于偏离权责发生制的行为容忍度有多少？
4.关联方之间的业务往来在收入确认、成本结转中需要注意什么问题？
5.开票、收款、发货、合同约定收款时间，按照哪个确认收入？
……
模块四：关账前财务费用确认、结转及核查
1.您的单位有“计提利息”吗？需要注意哪些问题？
2.2022年对资金往来的检查出现了哪些重大风险？
3.支付给银行的手续费需要注意哪些问题？
4.企业之间的资金往来、企业集团的资金池，需要注意哪些问题？
5.从金融机构或发债获得的资金是否应该加收利息？如何进行比较？如何与上下级公司沟通？
……
模块五：年终关账前职工薪酬项目核查
1.税收上的职工薪酬与账务处理上的职工薪酬存在哪些不同？纳税调整表的“工资”范围如何确定？
2.核查时对于个税申报表、企业所得税申报表数字的核对，需要注意哪些问题？
3.按照账务处理中的借方数字还是贷方数字填写A105050表？对于时间点有哪些需要注意的问题？如何看待纳税调整表中工资的大额调整？
4.建筑企业异地施工的个税、企业所得税应注意哪些问题？
5.母子公司的管理人员如何处理个税和企业所得税问题？
……
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