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《2019大数据下新政运用与业财融合纳税调整》

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【课程介绍】    
2019年是税制改革的关键年，也是有史以来国家减税降费、让利于民幅度最大的一年。从增值税到企业所得税优惠政策层出不穷、减税红包接连不断。但问题是，很多的企业看到政策却没有真正享受到位，甚至没有享受。为了保证财政收入的平衡与发展，“降税负”的同时必定跟随的是“严征管”。对于企业，如果“改革红包”没有享受到位，又遇上“大数据比对的严征管”那犹如“雪上加霜”！在2019年汇缴清缴的关键时期，如何化解新政在运用过程中的风险，如何从业财融合的角度做好企业所得税的纳税调整，非常关键！

【课程对象】
企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等涉税管理人员

【课程训练导师介绍】
朱伟强（墨子） 中国注册税务师，中国注册税务筹划师，北京财税研究院研究员，CPCP国际专业企业教练，中税协首批高端人才，中国远程税务网创始人，中国万人税法微课大讲堂创始人，中国千人税法答疑群创始人，墨子税道微公益创导人，中国柒星合伙人、浙江台州远程税务师事务所合伙人。从事税务咨询、顾问工作近20年，曾参与多家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计，现兼任多家大中型企业的税务顾问。擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中，具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。他打破了传统税收教学的枯燥、乏味，深入浅出、生动幽默，形成了独树一帜的讲课风格，深受广大学员的喜爱。
【课程大纲】
一、大数据下新政运用的问题与风险化解
1.固定资产加速折旧政策运用过程中的差错问题分析与风险化解
2.研发费用加计扣除政策运用过程中的差错问题分析与风险化解
3.混合销售与特殊性混合销售政策运用差错问题分析与风险化解
4.因税率下调优惠政策而引发的一系列差错问题分析与风险化解
5.国内旅客运输服务抵扣引发的一系列差错问题分析与风险化解
6.生产及生活性服务加计抵减政策运用差错问题分析与风险化解
7.增值税留抵退税政策而引发的一系列差错问题分析与风险化解
8.不动产进项抵扣政策而引发的一系列差错问题分析与风险化解
9.集团内单位间无偿借贷免税政策运用差错问题分析与风险化解
10.亏损弥补年限延长等政策而引发的筹划方案与风险化解
11.小型微利企业政策在大中型企业中的运用及筹划方案
12.企业招用员工相关优惠政策的运用与分析

二.2019汇算清缴热点业务实战运纳税调整处理
1.新扣除规则下纳税调整风险根源分析
1).税会差异产生的纳税调整风险
2).政策不清产生的纳税调整风险
3).业务混淆产生的纳税调整风险
4).票证错位产生的纳税调整风险

2.新扣除规则下票证管理而引发的纳税调整处理
1).票证与支出关联性不合规引发的纳税调整及风险应对
2).什么情况即使取得发票也不能税前扣除？
3).什么情况不用发票也能在税前扣除？
4).发票分类编码错误引发的纳税调整及风险应对
5).发票备注栏填写不合规引发纳税调整及风险应对
6).失控发票而引发的纳税调整及风险应对
3.新扣除规则下实战业务纳税调整处理
1).新扣除规则下质量罚款业务纳税调整处理
1.“质量赔款”与“质量罚款”扣除凭证错位纳税调整处理2.实际业务中如何区分“销售折让”与“销售折扣”？
3.“销售折让”与“销售折扣”收入如何确定？发票如何开具？
2).新扣除规则下销售返利中的纳税调整处理
1.“返利业务”与“佣金业务”如何有效区分
2.“量达必返”业务扣除凭证错位纳税调整处理
3.“量达返现”与“量达返物”业务区分与纳税调整处理
3).新扣除规则下佣金费用中的纳税调整处理
1.佣金合同超5%部分如何做到不纳税调整？
2.支付给个人佣金究竟是否需要有经营资质才可以扣除？
3.代理人、代表人佣金如何进行事前筹划？
4).新扣除规则下职工薪酬中的纳税调整处理
1.临时工、非全日制劳工、离退休返聘人员、兼职人员薪酬扣除凭证错位产生的纳税调整处理
2.未签劳动合同员工薪酬的纳税调整处理
3.2019年职工薪酬扣除应注意的几点纳税调整事项
4.利用劳务派遣、劳务分包替代基本用工的纳税风险分析
5).新扣除规则下旅游费用中的纳税调整处理
1.企业集体旅游与职工福利的税前扣除与纳税调整处理
2.企业商务考察税前扣除与调整事项
3.非企业人员旅游税前扣除及调整事项
4.旅游合同签订中应注意的涉税事项
6).新扣除规则下食堂费用中的纳税调整处理
1.企业自办食堂的税前扣除与纳税调整处理
2.企业外包食堂的税前扣除与纳税调整处理
7).新扣除规则下赠送礼品中的纳税调整处理
1.给离退休人员赠送礼品的税前扣除与纳税调整处理2.给客户赠送礼品的税前扣除与纳税调整处理
3.企业年会赠送礼品的税前扣除与纳税调整处理
4.赠送购物卡的税前扣除与纳税调整处理
8).新扣除规则下固定资产折旧中的纳税调整处理
1.停产过程中的固定资产折旧扣除与纳税调整处理
2.固定资产一次性折旧的扣除风险与纳税调整处理
9).新扣除规则下营业外收支中的纳税调整处理
1.损失赔偿所涉及的税前扣除与纳税调整处理
2.政府补助所涉及的税前扣除与纳税调整处理
3.搬迁补偿所涉及的税前扣除与纳税调整处理
4.违约责任所涉及的税前扣除与纳税调整处理


【培训收费】 
非会员参加本次专题 3300元∕两天·人， 
大成方略会员刷卡听课(详情请看纳税人俱乐部培训说明) 
企业会员 9900元/年·人；企业会员银卡 19800元/年·人 
企业会员金卡 39800元/年·人；企业会员皇冠卡 59800元/年·人 
【培训时间】2019年12月17-18日（周二、三） 
上午9:00-12:00，下午1:30-4:30 
【培训地点】芜湖金鹰尚美酒店二楼（芜湖市镜湖区中山北路77号） 


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