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中税网_国地税合并后的税务风险管--陈光
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一、国地税征管体制为什么要改革？
1、近二十年的分税制度，让税收效率没能全面解决。
2、93 年以来的税改分税制模式问题剖析
3、近几年征管模式弊端分析
4、大数据、互联网对税收改革的提速的贡献。
5、借助大数据与互联网+，新型征管模式摸索上岸，类似千户集团与分类分级，电子专票与三网融合，一级稽查与双随机抽选，评估系统升级，2017 年 56 号文件“银税互动”对多个部门联合查税的重大影响。
二、流转税制改革前瞻
1、四流一致的市场操作难度加大，增值税暂行条例第六条重大修订；
2、增值税纳税人主体分析，汇总纳税的新模式，重组模式中的增值税减免税利用
3、税收漏洞分析与虚开发票的严控，
4、小规模纳税人标准统一后对纳税人税务规划的全面收益与风险分析，
5、三档并两档规划，16%下 6%对企业纳税观的启示
6、消费地纳税评判出口服务的征与非征，
7、混合销售与兼营的整体变化与应对
8、税改提速，让企业的早期税务风险随之浮现。
9、税务规划的方式方法也随着国地税的合并而发生的重大变化。
10、销项税额诸风险，保证金、质保金、订金、押金、电子消费券、扣点销售、加盟代理等新营销模式下的涉税风险，不征税、免税、零税率情形分析。2015 年 409 号文件执行中的是是非非。
11、进项税额诸风险，非正常损失之辩，失控与失联，税收检查调整与自行转出
12、税企争议之纳税义务发生时间诸风险、未开票收入税务风险辩析，与企业所得税确认收入差异分析，
13、发票改革，电子专票研拟，电子税务局、开票系统、金三融合，国地税合并后票种趋势分析，
14、消费税纳税环节后移批零改革分析
15、中美贸易争端下的关税减让变化对纳税人的影响
三 、国地税合并后所得税制改革路径与应对
1、**综合财税政策修订对企业所得税的影响
2、固定资产 500 万以下一次性扣除综合案例分析
3、利用税收优惠政策**方法与后果分析，政策洼地的思考
4、金融资产准则修订对资本交易所得税的影响
5、收入准则对房地产行业、建筑行业所得税的影响
6、总分机构所得税征管模式简析与利用节税规划
7、企业收入如何合理合法费用化？差旅补贴、通信补贴、误餐补助的纳税风险分析
8、所得税优惠模式综合利用
9、企业所得税税法政策执行标准不一的税收风险与应对
10、工资薪金所得改革路径与节税方略
11、****隐藏的代扣代缴个税风险
12、明星阴阳合同事件与高管收入如何“四化”？最大限度合理合法节税
13、上市公司、新三板公司个税税收优惠节税方略与差异
14、个税起征点的趋势分析与应对
四、财产行为税系改革政策综合前瞻
1、资源税扩围及从价计征的影响分析
2、房地产税开征在即，如何提前做好税收规划及案例分析
3、重组改制中的契税、印花税及政策变化前瞻
4、土地增值税的走向与房地产税制改革的关联
5、企业合理合法节税与重大税收稽查风险案例探讨
附件、国地税合并后的财税规划 （5 个案例）
1、如何合理运用税收政策合理做好收入的税务规划？
2、如何做好合同的最小化税收处理？
3、某个企业的两套账困局与你的企业的共同遇到的难题解析？
4、案例分析：如何摆平企业内部因素对税收的影响？
5、案例互动：你的企业会产生如下税收风险吗？内部税收风险（业务层）、外部税收风险（经销商、采购商）、公关税收风险？
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