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“两法”“两高”严管背景下 “业账票证”数据比对与企业2024汇算清缴风险防控
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【精彩内容摘要】
一、新《会计法》和新《公司法》修订要点与背景分析
1、新《会计法》修订要点与会计信息质量风险管控
2、新《公司法》修订要点与注资、股权、债权保护
3、会计信息化建设与财务现代信息化技术工具
4、财务数字化建设与电子凭证会计数据标准
5、企业伪造、变造会计资料，虚假财务报告等违法行为处罚力度
6、智慧税务背景下企业全业务全价值链涉税风险排查与税收策划
二、大数据税收风险分析识别方法与财务报表综合测评
1、税务风险指标体系、预警指标与模型构建
2、税收稽查指标与财务报表关联性异常指标分析
3、资产负债表科目税务风险透视与应对
3.1 期末存货与销售收入比率异常预警
3.2 存货周转率预警
3.3 应收账款周转率预警
3.4 其他应收账预警等
4、负债类科目的税务风险识别与案例运用
4.1 应收(付)账款变动率预警
4.2 应付账款周转率预警
4.3 其他应付款预警
4.4 合同负债、预收账款预警等
5、所有者权益类科目的税务风险识别与案例运用
5.1 实收资本及股本、资本公积、盈余公积、未分配利润预警
6、利润表涉税科目的税务风险透视与应对
6.1 收入类科目常见涉税问题及税务风险排查
6.2 费用类科目常见涉税问题及税务风险排查
6.3 营业成本与营业收入弹性系数异常预警指标分析
7、“以数治税”典型稽查案例分享与企业纳税风险控制
三 、“业账票证”大数据比对预警风险防控与业务流程再造
1、合同签订主体的涉税事项解析与新收入会计准则影响
1.1 五步收入确认模型税会差异分析及策划
1.2 收入确认、履约义务确定与财务经营成果控制
2、会计、增值税和企业所得税三收入比对的涉税风险与税收策划
4、纳税申报表与财务报表等指标比对异常与企业应对
5、研发费用加计扣除激发企业创新活力、稽查案例与税收策划
6、新印花税执行口径等税前扣除纳税风险管控
7、企业借款、纳税风险管控与税收策划
7.1 无关联的两个主体间的借款涉税问题
7.2 关联关系主体间的借款涉税问题
7.3 同一集团内的主体间的借款涉税问题
8、合同履约成本等支出纳税风险管控与业务流程再造
9、企业研发、高新技术重点问题处理、纳税风险防控与税收策划
10、职工薪酬支出(含：股权激励)纳税风险防控与税收策划
11、关联交易特别纳税调整的纳税风险防控与业务流程再造等
四、“五步法”搭建税务合规风险模型、税务稽查重点与案例分享
1、纳税评估风险预警方法
2、“五步法”搭建税务合规风险模型
2.1 税务合规风险指标模型与构成要素
2.2 风险指标体系与模型方案应用案例
2.3 税收风险画像与财务指标涉税风险分析
3、不同模型选取有效指标的应用案例
3.1 增值税风险分析识别模型与风险应对案例
3.2 企业所得税风险分析识别模型与风险应对案例
3.3 个人所得税风险分析识别模型与风险应对案例
3.4 其他税种风险分析识别与企业风险应对案例
4、不同评估模型在行业中的应用策略案例
4.1 制造业评估模型与税收风险应用案例
4.2 货物运输业评估模型税收风险应用案例
4.3 建安业等评估模型税收风险应用案例
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