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《房地产企业纳税风险应对策略与筹划技巧》
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【课程介绍】
房地产行业因业务流程独特，项目核算复杂，涉及税种多，税种 政策交叉背离而且地方性规定较多等因素，历来是房地产企业进行纳税申报与税收风险应对的重点。房地产企业的财务核算、增值税风险 防控、企业所得税汇缴、土地增值税清算等事项既有共同点又有巨大 差异。
本课程从房地产行业的业务流程入手，以业财融合的方式，从流 程的节点对税收政策及涉税风险和政策运用进行实例演示、思考和解析。授课中设置场景，学员阅读思考实例、分析提出问题及思路方法，然后继续现场解答和剖析。让学员学有所获，能够真正掌握房地产的纳税方式及筹划技巧。合理利用税收政策的不足和盲区，实现全税种纳税遵从的提升和企业自身利益的最大化。
本课程有利于房地产企业走出被动，更好地在复杂的税收政策环境和大数据背景下，降低税收风险，实现对税收应对的平常心。
【课程收益】
1、掌握大背景下税收风险的主脉搏
2、深入了解业务流程与税收关系以及财务处理
3、按业务流程节点进行税收风险应对与筹划
4、营改增带来困局的破解
5、多种特殊业务的涉税风险应对规避
6、现有政策框架下，尽可能实现收益的最大化。
【课程对象】
房地产建筑企业财务经理、会计主管、办税人员，税务师事务所从业人员等。
【课程讲师介绍】
扬州税院 副教授
国家税务总局大企业骨干人才 千户企业集团税收风控核心团队
省税务局兼职教师、省局财行税骨干人才、企业所得税骨干人才
因讲者参与过房地产项目的全业务流程，从税收角度与房地产企 业交流十多年，几乎参与或审核过全国各省的土地增值税清算项目，对房地产的涉税管理有独特心得，对税企沟通的方式方法有深入探究。本课程有利于房地产企业走出被动，更好地在复杂的税收政策环境和
大数据背景下，降低税收风险，实现对税收的平常心。
【课程大纲】
一、国家金融领域的战略布局对房地产行业的影响
二、概述土地增值税清算技巧及企业所得税申报的风险应对
土地增值税的背景、 金字塔式清算技巧
包括土地增值税预征、预征时限、预征率、清算主体和审核主体、 清算单位、类别、清算条件、清算的时限、清算成本分摊、清算后的涉税处理风险、资产划转或投资的涉税处理、合作开发、核定征收的条件等
三、互联网 大数据模式下的税收管理对房地产企业的影响及应对
四、大额资金往来及可疑往来的涉税风险分析……
五、房屋租赁市场的资本运作模式
六、从房地产企业总体规划、土地征用、出让（取得）、立项、规划许可、施工及验收、预销售及产权转移等环节，剖析开发业务的涉税处理，落实财务管理职能，进行涉税风险规避与筹划。
本节涉及房地产企业所有税种，以流程为主线，串起土地征用补 偿、拆迁安置（区别主导主体）、被拆迁人取得补偿涉税问题、土地出让金返还、一般纳税人一般计税方法下销项税额计算（税会差异）、契税纳税依据的确认、土地增值税清算项目的拆分、土地使用税纳税节点、工程预决算的税收风险分析；取得未完工项目的土地增值税扣除问题、增值税纳税义务发生时间分析、土地增值税收入确认及预缴的 政策效应分析、取得发票的涉税风险、不动产登记涉税影响等。
七、尤其关注税金的扣除、混合抵扣、企业所得税季度预缴、年度汇算清缴区别、企业所得税税前扣除凭证的“误区”、新房旧房区别、股权转让涉及土地增值税与否等。
八、房地产财务核算依据及会计核算项目的风险应对
房地产项目成本核算的时间点、汇缴期内凭证的取得与扣除问题、成本核算时点选择等
九、房地产企业土地增值税和企业所得税扣除项目以及会计核算等因素比较分析
十、统借统还、利息支出的税收分析及应对
十一、地下人防设施及地下车位的税收风险分析及应对
十二、北京市关于房地产行业相关涉税内容提示
十三、不同类型开发产品确认收入对土地增值税的影响
十四、限售模式下拆分房价的税收风险及应对
十五、房地产企业土地增值税清算后销售尾房的税收分析及应对
十六、科目、项目核算设置对企业收益的影响
十七、转让旧房土地增值税清算模式解析
十八、合同模式对土地使用税的影响分析
十九、企业重组模式下如何更大限度规避税收风险
二十、销售取得的不动产土地增值税问题剖析
二十一、增值税会计处理对企业的影响分析
二十二、土地增值税清算的自我审核技巧
二十三、房地产企业永续债的涉税分析
二十四、土地增值税清算时规划红线外支出的涉税处理、工程造价偏高、房地产企业的个人所得税的部分内容的分析及政策应用。
二十五、合作建房模式、风险、策略
二十六、合伙企业的运作模式及风险应对
……无法一一列举，请见谅
【培训收费】
非会员参加本次专题 3300 元∕两天·人，
大成方略会员刷卡听课(详情请看纳税人俱乐部培训说明)
企业会员 9900 元/年·人；企业会员银卡 19800 元/年·人
企业会员金卡 39800 元/年·人；企业会员皇冠卡 59800 元/年·人
【培训时间】 2019 年 12 月 12-13 日（周四、周五）
上午 9:00-12:00，下午 1:30-4:30
【培训地点】 南京曙光国际大酒店 4 楼（南京市龙蟠路 107 号）
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