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新环境下建安业全流程财税法协同管理

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【课程介绍】 随着我国税收法定进程的加快，我国现行 18 个税种已有 12 个经过全国人大立法，金税四 期征管系统即将上线，社保全面入税，房地产税试点在即，以明星网红为代表的高收入人群成 为税务稽查的重点领域，建安企业面临财税法多维度相互交织、错综复杂的新环境。 为帮助广大建安企业适应新环境，提高财税法协同管理水平，本次课程以建安企业全业务 流程为主线，针对招投标、工程计价、合同订立、合同履行、投融资等管理环节，从民法、税 法等维度进行深度剖析。 
【课程收益】 帮助建安企业掌握最新财税政策、行业政策、招投标与工程计价计税、合同订立与涉税条 款风险防控、三方协议处理、合同结算、**项目涉税管理、投资融资涉税处理等方面的知识。 
【课程对象】 建安企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、项目经理、财务主管、经营 主管等管理人员。 
【师资介绍】 何广涛博士，中国建筑财税深耕者，中国人民大学会计学博士，高级会计师，注册税务师 等等。曾在北京大型双特级资质建筑集团从事财税实务工作十余年，历任国家体育场“鸟巢” 项目财务主管，集团公司税务负责人等多重岗位，具备完整的建安行业全流程全税种财税实操 经验。 
【课程大纲】
一、最新政策实务解析（更新至开课当天）
1.最新财税政策实务解析 
2.最新建筑法规实务解析 
二、招投标与工程计价涉税 
1.合同相对人涉税因素 不同类型业主如何选择计税方法？分供商纳税人资格不同如何比价？建筑企业面对不同 合同相对人应取得何种票据入账？ 业财融合财务管理高级人才赋能研修班
2.合同税目确定 建筑企业常见的各种合同如何确定税目、税率和编码？钢结构、门窗、幕墙、机电安装等 专业分包应如何开具发票？EPC 工程应如何缴纳增值税？
3.计税方法选择 建筑服务计税方法应如何选择？简易计税取消备案之后应准备何种资料才能降低涉税风 险？不同计税方法应如何进行会计核算？
4.工程造价基本原理 不同计税方法的项目工程计价有什么区别？一般计税造价选用简易计税、简易计税造价选 用一般计税，价格应如何进行调整？
5.招投标中的甲供工程 什么是招投标意义上的甲供工程？全额甲供和差额甲供应如何向业主开票？甲方提供电 力是否属于甲供，甲供电力如何开票？
6.暂列金和暂估价 什么是暂列金？什么是暂估价？二者有什么区别？暂列金和暂估价对合同交易价格有什 么影响？ 
7.投标保证金、招投标费用处理 招投标保证金涉及到利息应如何处理？保证金被没收应如何处理？甲方代垫招投标费用 由乙方承担，应如何取得票据？
8.工程计价涉税案例分析
三、合同订立与涉税条款 
1.合同效力及其法律后果 建筑法如何界定转包、违法分包、**？转包、违法分包、**各有什么法律后果？总公 司中标二级公司干活是否属于转包？无效合同应如何进行税务处理？ 
2.工程概况信息 项目取得的各种发票都需要备注项目名称与项目地址吗？总包合同和分包合同项目名称 不一致，以哪一个为准？ 财融合财务管理高级人才赋能研修班
3.合同价格形式 为什么合同条款必须要分别注明不含税价和增值税税款？合同签订价格和最终结算价格不一 致有没有风险？甲方以税率（征收率）变化、审计结果、计税方法不一致为由调整价款，建筑 企业应如何应对？
4.奖罚款与违约金 业主对总包、总包对分包等不同类型的奖罚款应如何处理？建筑企业被供应商起诉法院判 决的违约金、利息等应如何处理？建筑企业中途退场收到的撤场费应如何处理？
5.联合体承包 联合体承包模式下不同结算方式应如何开具发票？建筑企业能否向业主开具设计费、勘探 费、设备费等？不同结算方式印花税应如何缴纳？ 
6.资质共享 总公司中标子分公司施工，应注意哪些风险？三方协议和内部授权应如何起草？
7.工程价款支付 预付款、进度款、竣工结算款、质保金等不同环节款项如何确定纳税义务，如何预缴？甲 方扣水电费、罚款、预收款、农民工工资保证金等应如何进行处理？
8.合同涉税条款 税款承担约定是否有效？建筑企业替出租方承担的税费如何才能在税前扣除？合同中应 如何约定发票条款？ 
9.工程价款涉税调整案例分析 
四、合同履行阶段涉税实操
1.合同相对性及其突破 什么是合同的相对性？业主代付水电费、农民工工资、分包商供应商款项等应如何进行处 理？2.合同转让与合同解除 债权转让、债务转让、合同转让应如何进行处理？什么情形下甲乙双方可以解除合同，合 同解除如何进行税务处理？ 财融合财务管理高级人才赋能研修班
3.债权债务特殊履行 什么是工程价款优先受偿权？以房抵债（包括两方抵债、多方抵债）如何才能节省税费？ 确实无法支付的应付账款什么时候转入收入？确实无法收回的应收账款什么时候确认损失？
4.**项目涉税管理 如何控制**项目税负？**项目出现增值税留抵如何处理？**人垫资施工如何进行 资金支付？如何防范**票据风险？ 
5.总包方代付农民工工资财税案例分析 
五、投融资涉税实务操作 
1.投资涉税 公司资质升级需要增资应如何操作？单位或个人以非货币性资产投资涉及哪些税收？
2.融资涉税 常见融资方式如何进行涉税处理？直租和回租如何进行涉税处理？应收账款保理和*******贴现如何进行涉税处理？建筑企业应如何执行新租赁会计准则？
3.技术成果增资涉税案例分析 
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电话☎13474544596李转红

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